Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Kraft Foods Group Inc., ratios de actividad a largo plazo
| 27 dic 2014 | 28 dic 2013 | 29 dic 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotación neta de activos fijos | ||||
| Ratio de rotación total de activos | ||||
| Ratio de rotación de fondos propios |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- - Se observa una estabilidad general en este ratio, manteniéndose en un rango cercano a 4.36 a 4.43 durante los tres años analizados.
- En 2014, hay una ligera disminución respecto a 2013, pasando de 4.43 a 4.34, lo que podría indicar una eficiencia ligeramente menor en la utilización de los activos fijos para generar ventas o ingresos. - Ratio de rotación total de activos
- - Este ratio permanece constante en 0.79 a lo largo del período, evidenciando una estabilidad en la relación entre las ventas y el total de activos de la empresa.
- La persistencia de este ratio sugiere que la eficiencia en la utilización del total de los activos no presenta cambios significativos durante los tres años, manteniendo una relación constante. - Ratio de rotación de fondos propios
- - El ratio muestra una caída considerable en 2013, pasando de 5.13 en 2012 a 3.51.
- En 2014, se observa una recuperación respecto a 2013, alcanzando 4.17, aunque todavía por debajo del nivel de 2012.
- Esta tendencia indica que la eficiencia en la utilización del patrimonio de los accionistas para generar ventas disminuyó en 2013 y posteriormente se recuperó parcialmente en 2014, pero sin volver a los niveles previos a 2012.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Kraft Foods Group Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2014 | 28 dic 2013 | 29 dic 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Ingresos netos | ||||
| Inmovilizado material, neto | ||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos se mantuvieron relativamente estables a lo largo del período analizado, con una ligera disminución de 18339 millones de dólares en 2012 a 18205 millones en 2014, representando una variación cercana a 0.12%. Esto indica que la empresa logró mantener su nivel de ventas sin cambios significativos durante estos años.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material presentó ligeras fluctuaciones, comenzando en 4204 millones en 2012, disminuyendo a 4115 millones en 2013 y experimentando un aumento a 4192 millones en 2014. La variación total en este período fue mínima, sugiriendo que la inversión en activos fijos se mantuvo relativamente estable, con una ligera disminución en 2013 y recuperación en 2014.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio mostró una tendencia estable con valores en torno a 4.36 en 2012, incrementándose ligeramente a 4.43 en 2013 y disminuyendo nuevamente a 4.34 en 2014. La estabilidad del ratio indica que la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos se mantuvo constante, con pequeñas variaciones que no sugieren cambios significativos en la gestión de activos.
Ratio de rotación total de activos
Kraft Foods Group Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2014 | 28 dic 2013 | 29 dic 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Ingresos netos | ||||
| Activos totales | ||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos permanecieron relativamente estables en los tres períodos analizados, con valores cercanos a los 18,2 mil millones de dólares. Se observa una ligera disminución en 2014 en comparación con 2012, pero en general, los ingresos no mostraron cambios significativos durante estos años, indicando una estabilidad en el nivel de ventas o ingresos operativos.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron una tendencia de ligera disminución a lo largo del período, comenzando en 23,33 mil millones en 2012, descendiendo a 22,95 mil millones en 2014. Esta reducción refleja posiblemente una disminución en la inversión en activos o una estrategia de uso más eficiente de los mismos, aunque en niveles absolutos, la variación fue moderada.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos permaneció constante en 0.79 durante los tres años analizados, lo que indica que la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos no sufrió cambios significativos en dicho período. La estabilidad de este ratio sugiere una gestión consistente en la utilización de los recursos para la generación de ventas o ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Kraft Foods Group Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2014 | 28 dic 2013 | 29 dic 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Ingresos netos | ||||
| Equidad | ||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Equidad
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia relativamente estable a lo largo del período analizado. En 2012, los ingresos ascienden a 18,339 millones de dólares, manteniéndose casi inalterados en 2013 con 18,218 millones y mostrando una ligera disminución en 2014 a 18,205 millones. La variación de los ingresos es mínima, lo que indica una estabilidad en la capacidad de generación de ventas o ingresos de la empresa durante estos años.
- Equidad
- La equidad presenta una tendencia ascendente superior en 2013, alcanzando 5,187 millones de dólares desde 3,572 millones en 2012. Sin embargo, en 2014, la equidad disminuye a 4,365 millones. Este patrón sugiere un incremento sustancial en la base de capital en 2013, posiblemente debido a emisiones de acciones o resultados positivos, seguido por una reducción en 2014, que podría estar relacionada con pérdidas, dividendos o recompra de acciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una caída significativa en 2013 respecto a 2012, pasando de 5.13 a 3.51, lo cual indica que la empresa generó menos ventas por cada dólar de fondos propios en ese año. En 2014, el ratio aumenta nuevamente a 4.17, acercándose a los niveles de 2012, sugiriendo una recuperación en la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos.