Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Etsy Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa un incremento sostenido en este ratio desde 2017 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020. Es importante destacar que en 2021 se produce una disminución significativa, evidenciando una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas en ese año.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio sigue una tendencia similar al ratio de rotación neta de activos fijos, con aumentos constantes hasta 2020 y una caída en 2021. La inclusión de activos por arrendamiento operativo no altera sustancialmente la tendencia, indicando que estos activos también contribuyen a la reducción en la eficiencia en 2021.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio muestra una tendencia decreciente de 2017 a 2019, alcanzando su nivel más bajo en 2019. En 2020, se observa una recuperación, pero en 2021 vuelve a disminuir, reflejando una menor eficiencia en la generación de ventas respecto al total de activos en ese período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra un comportamiento claramente ascendente a lo largo del período analizado, con incrementos relevantes en 2020 y un aumento marcado en 2021. Esto indica una mayor rotación de los fondos propios, sugiriendo que la empresa ha logrado utilizar eficientemente su patrimonio para generar ventas en los últimos años, especialmente en 2021.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Etsy Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Bienes y equipo, neto | 275,062) | 112,495) | 144,864) | 120,179) | 117,617) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 8.47 | 15.34 | 5.65 | 5.02 | 3.75 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 2.93 | 3.41 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 5.35 | 4.84 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.68 | 3.86 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.38 | 7.83 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3.46 | 3.82 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.32 | 3.38 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= 2,329,114 ÷ 275,062 = 8.47
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- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia alcista sostenida a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 441 millones de dólares en 2017, la cifra casi se duplica en 2018, llegando a más de 603 millones, y continúa creciendo de manera significativa en 2019, alcanzando aproximadamente 818 millones. El crecimiento se intensifica en 2020 con un incremento notable hasta 1.726 millones, y en 2021 se evidencia un incremento acelerado que lleva los ingresos a aproximadamente 2.329 millones de dólares. Esto indica un crecimiento constante y acelerado en la captación de ingresos en los últimos años.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo neto experimentó un aumento en 2018 y 2019, con cifras que pasaron de aproximadamente 117 millones en 2017 a 144 millones en 2019. Sin embargo, en 2020 se observa una disminución a aproximadamente 112 millones, seguida de un incremento significativo en 2021, alcanzando cerca de 275 millones. Este patrón puede reflejar cambios en la inversión en activos fijos o en la venta de ciertos bienes y equipo, con una recuperación y expansión en 2021.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de incremento significativo en 2020, al pasar de valores por debajo de 6 en años anteriores a 15.34, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. En 2021, el ratio se reduce a 8.47, lo que puede sugerir una disminución en la eficacia de los activos o cambios en la base de activos utilizada para generar ingresos. La tendencia en 2020 refleja una optimización en la utilización de los activos fijos, posiblemente relacionada con el crecimiento acelerado de ingresos o inversiones en activos específicos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Etsy Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Bienes y equipo, neto | 275,062) | 112,495) | 144,864) | 120,179) | 117,617) | |
| Activos por derecho de uso (ROU) de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | 45,951) | 19,563) | 24,362) | —) | —) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 321,013) | 132,058) | 169,226) | 120,179) | 117,617) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 7.26 | 13.07 | 4.84 | 5.02 | 3.75 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 2.17 | 2.56 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 4.31 | 3.89 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.90 | 3.20 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.29 | 2.90 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 2.55 | 2.83 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Consumer Discretionary | 2.52 | 2.58 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 2,329,114 ÷ 321,013 = 7.26
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- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos, alcanzando aproximadamente 441.2 millones de dólares en 2017 y elevándose a aproximadamente 2.329 millones de dólares en 2021. Este incremento representa un crecimiento sustancial en los ingresos a lo largo del período, con aumentos anuales notables en todos los años considerados, particularmente en 2020 y 2021, en medio de un escenario económico dinámico y posiblemente favorecido por la expansión del comercio electrónico.
- Propiedad y equipo, neto (incluido activo por derecho de uso)
- El valor de los activos fijos, incluyendo activos por derecho de uso y arrendamiento operativo, muestra un patrón de crecimiento a lo largo del período. Se registra un aumento desde aproximadamente 117.6 millones de dólares en 2017 hasta un pico de aproximadamente 321 millones de dólares en 2021. Sin embargo, en 2020, se observa una disminución respecto a 2019, pasando de 169.2 millones a 132 mil millones de dólares, lo cual podría reflejar una reevaluación de activos, desinversiones o impactos relacionados con la pandemia. El aumento en 2021 sugiere una recuperación o inversión en infraestructura y activos físicos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio experimenta una notable variación a lo largo de los años. Comienza en 3.75 en 2017, incrementándose a 5.02 en 2018, y alcanzando un máximo de 13.07 en 2020. Este aumento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos durante ese año. Sin embargo, en 2021 el ratio disminuye a 7.26, lo que podría señalar una reducción en la eficiencia, posiblemente debido a la expansión de activos o cambios en la estructura operativa. La fluctuación en este ratio refleja variaciones en el uso de los activos respecto a los ingresos generados y puede también estar influida por los cambios en la base de activos o en la estrategia operacional.
Ratio de rotación total de activos
Etsy Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Activos totales | 3,831,809) | 2,404,489) | 1,542,352) | 901,851) | 605,583) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.61 | 0.72 | 0.53 | 0.67 | 0.73 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 1.12 | 1.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.87 | 2.15 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.92 | 1.83 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 1.73 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 1.27 | 1.40 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.88 | 0.84 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 2,329,114 ÷ 3,831,809 = 0.61
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- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos anuales. Desde 2017 hasta 2021, los ingresos han aumentado de manera significativa, alcanzando más del doble en ese período. La tasa de crecimiento anual parece acelerar en los últimos años, reflejando una expansión sustancial en la generación de ventas o en la participación de mercado.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de incremento sustancial durante el período analizado. Entre 2017 y 2021, los activos casi se multiplicaron por seis, lo que indica una ampliación en la estructura de la empresa y posiblemente en sus operaciones, inversiones o adquisición de recursos para sostener el crecimiento de sus ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ingresos, presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2017 se situaba en 0.73, disminuyendo en 2018 y 2019 a 0.67 y 0.53 respectivamente, lo que puede indicar una menor eficiencia en la utilización de activos. Posteriormente, en 2020, el ratio se recupera a 0.72, sugiriendo una mejora en la eficiencia, aunque en 2021 vuelve a disminuir a 0.61. En conjunto, estos cambios podrían reflejar ajustes en la gestión de activos o en la estructura de operaciones que afectan la productividad relativa de los recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
Etsy Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Capital contable | 628,619) | 742,424) | 406,634) | 400,898) | 396,894) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 3.71 | 2.32 | 2.01 | 1.51 | 1.11 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.40 | 4.13 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 40.05 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 62.35 | 36.59 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 5.51 | 7.01 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 4.86 | 6.21 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.70 | 4.73 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= 2,329,114 ÷ 628,619 = 3.71
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos durante el período analizado. Desde aproximadamente 441.231 millones de dólares en 2017, los ingresos aumentaron de forma significativa cada año, alcanzando los 2.329.114 millones en 2021. Este incremento refleja una expansión constante en la actividad comercial y en la generación de ventas a lo largo de los años, con una aceleración notable en los períodos más recientes.
- Capital contable
- El capital contable presentó un incremento en el período inicial, pasando de aproximadamente 396.894 millones en 2017 a un pico de 742.424 millones en 2020. Sin embargo, en 2021 se observa una reducción a 628.619 millones. Esto puede indicar cambios en las reservas, utilidades acumuladas o en la estructura de financiamiento, sugiriendo que, aunque la empresa creció en valor, hubo una disminución en el patrimonio neto en el último año considerado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio mostró una tendencia acelerada hacia la eficiencia en el uso de fondos propios para generar ingresos. Desde un valor de 1.11 en 2017, ascendió consistentemente a 3.71 en 2021. La expansión de este ratio indica una mejor utilización de los fondos propios, logrando incrementar los ingresos en relación con el capital propio con un ritmo acelerado, especialmente en los últimos años. La tendencia ascendente en el ratio sugiere una gestión más eficiente del patrimonio neto y una posible mejora en la rentabilidad operativa.