Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Etsy Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Etsy Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Etsy Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Etsy Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | La tasa de rendimiento sobre el capital contable de Etsy Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Etsy Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Etsy Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | 1,674,602) | 1,260,880) | 547,343) | 412,931) | 290,245) | |
| Ingresos | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 71.90% | 73.07% | 66.88% | 68.40% | 65.78% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 42.03% | 39.57% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.95% | 34.09% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.01% | 31.80% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.66% | 28.46% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 1,674,602 ÷ 2,329,114 = 71.90%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Etsy Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Etsy Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | 465,732) | 424,009) | 88,761) | 74,786) | 11,896) | |
| Ingresos | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 20.00% | 24.57% | 10.85% | 12.39% | 2.70% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.30% | 5.93% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.84% | 14.37% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.77% | 8.75% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.81% | 10.59% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 7.38% | 8.11% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 8.79% | 6.48% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 465,732 ÷ 2,329,114 = 20.00%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Etsy Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |
Ratio de margen de beneficio neto
Etsy Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 493,507) | 349,246) | 95,894) | 77,491) | 81,800) | |
| Ingresos | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 21.19% | 20.24% | 11.72% | 12.84% | 18.54% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.53% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.74% | 10.20% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.51% | 5.93% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28% | 7.84% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 7.21% | 6.58% | — | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 9.20% | 5.24% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × 493,507 ÷ 2,329,114 = 21.19%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Etsy Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Etsy Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 493,507) | 349,246) | 95,894) | 77,491) | 81,800) | |
| Capital contable | 628,619) | 742,424) | 406,634) | 400,898) | 396,894) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 78.51% | 47.04% | 23.58% | 19.33% | 20.61% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 24.13% | 22.84% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 390.00% | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 406.05% | 217.09% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.55% | 55.01% | — | — | — | |
| ROEsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 35.05% | 40.86% | — | — | — | |
| ROEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 34.37% | 25.29% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × 493,507 ÷ 628,619 = 78.51%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | La tasa de rendimiento sobre el capital contable de Etsy Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Etsy Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 493,507) | 349,246) | 95,894) | 77,491) | 81,800) | |
| Activos totales | 3,831,809) | 2,404,489) | 1,542,352) | 901,851) | 605,583) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 12.88% | 14.52% | 6.22% | 8.59% | 13.51% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.93% | 6.64% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 18.23% | 21.94% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.49% | 10.85% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.29% | 13.55% | — | — | — | |
| ROAsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 9.17% | 9.20% | — | — | — | |
| ROAindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 8.07% | 4.42% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 493,507 ÷ 3,831,809 = 12.88%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Etsy Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |