Ratio de margen de beneficio neto
desde 2015
Cálculo
Etsy Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 21.19% | = | 100 | × | 493,507) | ÷ | 2,329,114) |
| 31 dic 2020 | 20.24% | = | 100 | × | 349,246) | ÷ | 1,725,625) |
| 31 dic 2019 | 11.72% | = | 100 | × | 95,894) | ÷ | 818,379) |
| 31 dic 2018 | 12.84% | = | 100 | × | 77,491) | ÷ | 603,693) |
| 31 dic 2017 | 18.54% | = | 100 | × | 81,800) | ÷ | 441,231) |
| 31 dic 2016 | -8.19% | = | 100 | × | (29,901) | ÷ | 364,967) |
| 31 dic 2015 | -19.77% | = | 100 | × | (54,063) | ÷ | 273,499) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 US$ en miles
- Primero, en relación con la utilidad neta,
- se observa una tendencia de crecimiento sostenido desde valores negativos en 2015 y 2016, reflejando pérdidas operativas iniciales. A partir de 2017, la empresa logra alcanzar utilidades positivas, alcanzando niveles significativos en los años posteriores. La utilidad neta pasa de -54,063 miles de dólares en 2015 a -29,901 en 2016, para luego registrar incrementos sustanciales que alcanzan 81,800 en 2017, 77,491 en 2018, y un crecimiento continuo hasta 493,507 en 2021. Este patrón indica una mejoría progresiva en la rentabilidad a partir de 2017, consolidándose en niveles superiores en los últimos años.
- En cuanto a los ingresos,
- se evidencia un crecimiento consistente a lo largo del período analizado. Los ingresos suben de 273,499 miles de dólares en 2015 a 2,329,114 en 2021, lo cual representa un aumento sustancial en la generación de ventas o actividades económicas. La tendencia positiva en los ingresos demuestra un incremento en la escala de operaciones de la empresa y en su participación en el mercado, reflejándose en una expansión significativa de la base de clientes o del volumen de transacciones.
- Por último, respecto al ratio de margen de beneficio neto,
- se observa una evolución favorable. En 2015 y 2016, el ratio es negativo, en -19.77% y -8.19%, respectivamente, indicando pérdidas respecto a los ingresos. A partir de 2017, el ratio se vuelve positivo y continúa creciendo, alcanzando 18.54% en 2017, 12.84% en 2018, y consolidándose en torno a 20% en los años siguientes. En 2021, el ratio alcanza un 21.19%, demostrando una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad relativa, en línea con los incrementos en la utilidad neta y los ingresos. Este patrón sugiere que la empresa ha mejorado significativamente su control de costos y ha logrado mayor eficiencia en sus operaciones durante los últimos años.
Comparación con la competencia
Etsy Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Etsy Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 21.19% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 31 dic 2020 | 20.24% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 31 dic 2019 | 11.72% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 31 dic 2018 | 12.84% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 31 dic 2017 | 18.54% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 31 dic 2016 | -8.19% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 31 dic 2015 | -19.77% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Etsy Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Etsy Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 21.19% | 7.21% |
| 31 dic 2020 | 20.24% | 6.58% |
| 31 dic 2019 | 11.72% | 5.63% |
| 31 dic 2018 | 12.84% | 5.65% |
| 31 dic 2017 | 18.54% | 4.42% |
| 31 dic 2016 | -8.19% | 4.52% |
| 31 dic 2015 | -19.77% | 4.30% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Etsy Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Etsy Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 21.19% | 9.12% |
| 31 dic 2020 | 20.24% | 5.18% |
| 31 dic 2019 | 11.72% | 5.92% |
| 31 dic 2018 | 12.84% | 6.19% |
| 31 dic 2017 | 18.54% | 4.38% |
| 31 dic 2016 | -8.19% | 5.77% |
| 31 dic 2015 | -19.77% | 6.37% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).