Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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Axon Enterprise Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Axon Enterprise Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Tendencia en ventas netas de productos
- Las ventas netas de productos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 327.635 millones de dólares en 2018, hasta 801.388 millones en 2022, lo que indica una expansión significativa en la comercialización de productos durante estos años.
- Tendencia en ventas netas de servicios
- Las ventas netas de servicios también reflejan un incremento constante, pasando de 92.433 millones en 2018 a 388.547 millones en 2022. Este patrón sugiere un fortalecimiento del segmento de servicios, contribuyendo de manera importante al crecimiento total de las ventas.
- Ventas netas totales
- La suma de las ventas de productos y servicios muestra un crecimiento marcado, con un aumento acumulado de aproximadamente 898.867 millones de dólares en el período, destacando una expansión acelerada en los ingresos totales, especialmente en 2022.
- Costo de ventas
- El costo total de ventas, que incluye productos y servicios, ha incrementado en línea con las ventas, pasando de aproximadamente 161.485 millones en 2018 a 461.297 millones en 2022. La proporción del costo respecto a las ventas también ha aumentado, sugiriendo una posible presión en los márgenes brutos.
- Margen bruto
- El margen bruto muestra una tendencia de crecimiento en términos absolutos, aumentando de 258.583 millones en 2018 a 728.638 millones en 2022. Sin embargo, dado el incremento en los costos, sería importante analizar la evolución en los márgenes relativos para comprender mejor la rentabilidad.
- Gastos en ventas, generales y administrativas
- Estos gastos experimentaron un aumento sustancial, particularmente en 2021, alcanzando una cifra negativa de aproximadamente 515.007 millones en ese año. A pesar de ello, en 2022 se observa una reducción a 401.575 millones, posiblemente reflejando un esfuerzo de control de costos o reestructuración.
- Gastos en investigación y desarrollo
- Los gastos en I+D crecieron persistentemente, de 76.856 millones en 2018 a 233.810 millones en 2022. Este aumento puede interpretarse como una inversión continua en innovación y desarrollo de nuevos productos o servicios.
- Gastos de explotación
- Estos gastos, que representan los costos operativos totales, también aumentaron consistentemente, llegando a -635.385 millones en 2022, en línea con la expansión de las operaciones y gastos de administración.
- Ingresos (pérdidas) operativos
- El análisis muestra altibajos, con un ingreso operativo positivo en 2018, un déficit en 2019, 2020 y 2021, y una recuperación en 2022 cuando se alcanza un ingreso de aproximadamente 93.253 millones, lo que indica una recuperación en la rentabilidad operacional en el último año del período.
- Gastos e ingresos por intereses y otros ingresos
- Los gastos por intereses son mínimos en comparación con los ingresos por intereses y otros ingresos, que en conjunto muestran una tendencia de crecimiento, llegando a más de 103 millones en 2022. Esto sugiere una gestión positiva en el manejo de ingresos financieros y otros ingresos relacionados.
- Beneficio antes de impuestos
- El beneficio de ingresos antes de impuestos presenta una variabilidad importante. Se observa un valor positivo en 2018, una caída significativa en 2019 y 2020, una pérdida en 2021, y una recuperación en 2022 llegando a aproximadamente 196.518 millones, indicando una recuperación sustancial en la rentabilidad antes de impuestos en ese año.
- Beneficio (pérdida) neta
- En línea con los beneficios antes de impuestos, la utilidad neta muestra una tendencia de recuperación en 2022, alcanzando aproximadamente 147.139 millones tras caídas en años anteriores. La pérdida en 2021 refleja el impacto de mayores gastos y potenciales factores no especificados.