Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Sherwin-Williams Co., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Utilidad neta
- Entre 2020 y 2024, la utilidad neta experimentó una tendencia general al alza. Aunque en 2021 se registró una disminución respecto a 2020, pasando de 2,030,400 a 1,864,400 miles de dólares, posteriormente mostró una recuperación en 2022, alcanzando 2,020,100 miles de dólares. Desde ese nivel, se observó un crecimiento sostenido en los años siguientes, culminando en 2,681,400 miles de dólares en 2024, lo que indica una mejora acumulada en la rentabilidad neta de la empresa.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- La tendencia en las ganancias antes de impuestos refleja una variación similar a la utilidad neta, con una disminución en 2021 respecto a 2020, de 2,519,200 a 2,248,600 miles de dólares, y un posterior incremento en 2022 a 2,573,100 miles de dólares. La recuperación continuó en los años siguientes, alcanzando 3,159,900 miles en 2023 y 3,451,800 en 2024, señalando una tendencia positiva en los beneficios antes de impuestos y una mejora en la rentabilidad de la operación antes de considerar impuestos y gastos financieros.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Este indicador refleja una tendencia robusta, con una bajada en 2021 respecto a 2020, de 2,859,600 a 2,583,300 miles de dólares. Sin embargo, en 2022, las ganancias muestran un repunte a 2,963,900 miles, y continúan creciendo en 2023 y 2024, alcanzando 3,527,400 y 3,867,500 miles respectivamente. La evolución sugiere una mejora constante en la rentabilidad operativa, a pesar de los descensos intermedios.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- Este indicador presenta una tendencia claramente ascendente en el período analizado. Tras una leve disminución en 2021 respecto a 2020, de 3,441,000 a 3,155,900 miles de dólares, en 2022 mostró una recuperación a 3,545,000 miles. La tendencia positiva se consolidó en 2023 y 2024, alcanzando 4,149,900 y 4,491,500 miles respectivamente, evidenciando una mejora significativa en la generación de efectivo operativo y en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Linde plc | |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos químicos | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Materiales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa presenta fluctuaciones notables durante el período analizado. En 2020, el EV fue de aproximadamente US$ 72.3 mil millones; para 2021, mostró un incremento significativo hasta US$ 79.0 mil millones, alcanzando un máximo en 2024 de US$ 97.8 mil millones. La tendencia general indica un crecimiento interanual en el valor de la empresa, con algunos altibajos, destacándose un descenso en 2022 y una recuperación en los años subsecuentes, culminando en valores récord en 2024.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia alcista en el período considerado. Inició en US$ 3.44 mil millones en 2020, experimentando una ligera disminución en 2021 hasta US$ 3.16 mil millones, para retomar una tendencia de crecimiento en los años siguientes. En 2022, alcanzó US$ 3.55 mil millones y continúa incrementándose en 2023 y 2024, logrando US$ 4.15 mil millones y US$ 4.49 mil millones respectivamente. Esto refleja una mejora sostenida en la generación de beneficios operativos antes de gastos financieros, impuestos y depreciaciones.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA fluctúa a lo largo del período, indicando cambios en la valoración relativa respecto a la rentabilidad operacional. En 2020, el ratio fue de 21.01, incrementándose en 2021 a 25.04, lo que indica una mayor valoración respecto a la generación de EBITDA en ese año. En 2022, el ratio disminuyó a 19.16, sugiriendo una valoración relativa más conservadora en comparación con los años anteriores. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio se sitúa en 21.39 y 21.79 respectivamente, mostrando estabilidad y ligera tendencia a la recuperación del valor relativo, alineándose con los incrementos en EBITDA y valor de la empresa.