Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Sherwin-Williams Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Valor de la empresa (EV)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Sherwin-Williams Co., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en las ganancias durante el período comprendido entre 2021 y 2024, seguida de una ligera disminución en 2025.
- Utilidad neta
- La utilidad neta experimentó un aumento constante desde 1.864.400 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar 2.681.400 unidades monetarias en 2024. No obstante, en 2025 se observó una reducción, situándose en 2.568.500 unidades monetarias. Este comportamiento sugiere una rentabilidad creciente inicialmente, con una estabilización y posterior leve retroceso.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos mostraron una trayectoria ascendente similar a la utilidad neta, incrementándose de 2.248.600 unidades monetarias en 2021 a 3.451.800 unidades monetarias en 2024. La cifra de 2025 se situó en 3.338.200 unidades monetarias, indicando una disminución en comparación con el año anterior, aunque permaneciendo por encima de los niveles de 2021 y 2022.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT también reflejó un crecimiento sostenido entre 2021 y 2024, pasando de 2.583.300 unidades monetarias a 3.867.500 unidades monetarias. En 2025, se registró una ligera disminución a 3.803.200 unidades monetarias, lo que indica una moderación en la rentabilidad operativa.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimentó el crecimiento más pronunciado en términos absolutos, aumentando de 3.155.900 unidades monetarias en 2021 a 4.491.500 unidades monetarias en 2024. En 2025, se observó una estabilización con 4.480.100 unidades monetarias, lo que sugiere que el crecimiento en la rentabilidad subyacente se ha ralentizado.
En general, los datos indican un período de expansión y mejora en la rentabilidad entre 2021 y 2024, seguido de una estabilización y una ligera contracción en 2025. La disminución observada en 2025 en todas las métricas de ganancias sugiere la influencia de factores externos o internos que afectaron el desempeño en ese año.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Linde plc | |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos químicos | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Materiales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una disminución en el valor de la empresa en 2022, seguida de un repunte constante en los años posteriores. El valor experimentó una caída de aproximadamente el 14% entre 2021 y 2022, para luego aumentar en los años siguientes, alcanzando un máximo en 2025, aunque el crecimiento se ralentiza entre 2024 y 2025.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- Las ganancias EBITDA muestran una trayectoria ascendente desde 2021 hasta 2023, con un incremento considerable. Sin embargo, el crecimiento se estabiliza entre 2023 y 2025, con una ligera disminución en 2025. Esto sugiere una maduración en la capacidad de generar flujo de caja operativo.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA disminuyó notablemente en 2022, reflejando la caída del valor de la empresa en relación con sus ganancias operativas. Posteriormente, el ratio se recuperó y se mantuvo relativamente estable entre 2023 y 2025, oscilando alrededor de 22. Este comportamiento indica que la valoración de la empresa en relación con su EBITDA se ha estabilizado después de la volatilidad observada en 2022. El ratio sugiere que la empresa se valora entre 21 y 22 veces sus ganancias operativas.
En resumen, la empresa experimentó una fluctuación en su valoración, con una recuperación posterior. El crecimiento de las ganancias operativas se desaceleró hacia el final del período analizado, mientras que el ratio EV/EBITDA se estabilizó, indicando una valoración más consistente en los últimos años.