Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Sherwin-Williams Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una disminución constante en este ratio, pasando de 10.68 en 2021 a 5.45 en 2025. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos. La reducción progresiva indica que se requiere una mayor inversión en activos fijos para generar el mismo nivel de ingresos, o que los activos existentes no se están utilizando de manera óptima.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio también muestra una tendencia decreciente, aunque menos pronunciada que el anterior, descendiendo de 5.41 en 2021 a 3.73 en 2025. La inclusión de los activos por derecho de uso y arrendamientos operativos no altera la tendencia general de menor eficiencia en la utilización de los activos fijos, aunque suaviza la magnitud de la disminución.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable entre 2021 y 2023, fluctuando alrededor de 0.98. Sin embargo, se aprecia una ligera disminución en 2025, alcanzando un valor de 0.91. Esto indica una ligera reducción en la eficiencia con la que se utilizan todos los activos de la empresa para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta una disminución constante a lo largo del período, pasando de 8.18 en 2021 a 5.13 en 2025. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de la inversión de los accionistas. La reducción progresiva indica que se requiere una mayor inversión de capital para generar el mismo nivel de ingresos.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la disminución de la eficiencia en la utilización de los activos y el capital propio. Se recomienda un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes de estas tendencias y evaluar posibles estrategias para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Sherwin-Williams Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento notable entre 2021 y 2022. Posteriormente, el ritmo de crecimiento se modera, mostrando aumentos más graduales en los años siguientes, aunque manteniendo una tendencia positiva general.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material, neto, experimenta un aumento considerable y sostenido durante todo el período. El incremento es particularmente pronunciado entre 2022 y 2024, sugiriendo una inversión significativa en activos fijos. La tasa de crecimiento del inmovilizado material supera la de las ventas netas en algunos períodos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente a lo largo del período. Esta disminución indica que la empresa está generando menos ventas por cada unidad de activo fijo. La caída más pronunciada se observa entre 2022 y 2025, lo que sugiere una posible disminución en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. La disminución en la ratio, combinada con el aumento del inmovilizado material, podría indicar una sobreinversión en activos fijos en relación con el crecimiento de las ventas.
En resumen, la empresa experimenta un crecimiento constante en las ventas, pero este crecimiento se ve acompañado de un aumento significativo en el inmovilizado material y una disminución en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. Se recomienda un análisis más profundo para determinar las causas de la disminución en la ratio de rotación y evaluar la efectividad de las inversiones en activos fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Sherwin-Williams Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso mediante arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso mediante arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se observa un incremento desde 19.944.600 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar los 23.574.300 en 2025. Si bien el crecimiento es continuo, la tasa de crecimiento anual se modera progresivamente, pasando de un aumento considerable entre 2021 y 2022, a un crecimiento más lento en los años posteriores.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material, neto, experimenta un aumento constante y significativo durante todo el período. Se registra un incremento desde 3.687.900 unidades monetarias en 2021 hasta 6.317.100 en 2025. Este crecimiento indica una inversión continua en activos fijos, posiblemente para respaldar el aumento en las ventas o para modernizar las operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente. Disminuye desde 5,41 en 2021 hasta 3,73 en 2025. Esta disminución sugiere que la entidad está generando menos ventas por cada unidad monetaria invertida en activos fijos. La reducción en la rotación, a pesar del aumento en las ventas, indica que el crecimiento del inmovilizado material está superando el crecimiento de las ventas, o que la eficiencia en la utilización de los activos fijos está disminuyendo.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en las ventas netas, acompañado de una inversión significativa en activos fijos. Sin embargo, la disminución en el ratio de rotación de activos fijos sugiere una posible necesidad de optimizar la utilización de los activos o de evaluar la eficiencia de las inversiones en activos fijos.
Ratio de rotación total de activos
Sherwin-Williams Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento notable entre 2021 y 2022. Posteriormente, el crecimiento se modera, mostrando un aumento más gradual entre 2022 y 2023, y una estabilización entre 2023 y 2024. Finalmente, se aprecia una ligera aceleración en el crecimiento de las ventas netas en 2025.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza. Se observa un incremento considerable entre 2021 y 2022, seguido de un crecimiento más lento en los años siguientes. El aumento más significativo en los activos totales se registra entre 2024 y 2025.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable en el período 2021-2023, fluctuando alrededor de la unidad. En 2024, se observa una ligera disminución, y en 2025, una reducción más pronunciada. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, lo que podría indicar una acumulación de activos o una disminución en la velocidad de las ventas.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas netas y activos totales. Sin embargo, la disminución en el ratio de rotación total de activos en los últimos años requiere una atención particular, ya que podría indicar una necesidad de optimizar la gestión de activos para mejorar la eficiencia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Sherwin-Williams Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento notable entre 2021 y 2022. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se modera en los años siguientes, mostrando un aumento más gradual entre 2022 y 2025. A pesar de la desaceleración en la tasa de crecimiento, las ventas netas continúan aumentando de manera consistente.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto experimenta un crecimiento sostenido y considerable durante todo el período. El incremento es particularmente pronunciado entre 2021 y 2023. Aunque el crecimiento continúa en los años posteriores, la tasa de expansión se reduce ligeramente, pero sigue siendo positiva.
- Ratio de rotación de fondos propios
- La ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. Se observa una disminución constante en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ventas. Esta reducción sugiere que la entidad requiere una mayor inversión de capital propio para generar el mismo nivel de ingresos, o que la generación de ingresos a partir del capital propio se está volviendo menos eficiente. La disminución es más pronunciada en los últimos años del período analizado.
En resumen, la entidad muestra un crecimiento constante en las ventas netas y el patrimonio neto, pero simultáneamente experimenta una disminución en la eficiencia de la utilización de los fondos propios, evidenciada por la reducción en la ratio de rotación de fondos propios. Esta combinación de tendencias podría indicar una necesidad de evaluar la estrategia de inversión y la eficiencia operativa.