Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
RTX Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de crecimiento progresivo desde 2020 hasta 2024, pasando de 3.78 a 5.02. La mejora constante en este indicador indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, con un aumento notable en 2024. La incorporación de activos por derecho de uso y arrendamientos operativos en el cálculo también refleja una tendencia positiva, con un crecimiento de 3.36 en 2020 a 4.5 en 2024, lo que sugiere una optimización en la utilización de esos activos para la generación de ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio ha ido incrementándose paulatinamente, pasando de 0.35 en 2020 a 0.50 en 2024. La tendencia indica una mayor eficiencia en la utilización total de Activos para generar ventas, evidenciando una gestión que ha optimizado la composición y uso de los recursos totales de la empresa a lo largo de los años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios ha presentado un crecimiento marcado, desde 0.78 en 2020 hasta 1.34 en 2024. Este patrón refleja una mejor utilización de los fondos de los accionistas para generar ventas, sugiriendo una gestión más eficiente del capital propio y potencialmente una estrategia de financiamiento y uso del patrimonio para incrementar la productividad.
En conjunto, los ratios analizados evidencian una tendencia positiva hacia una mayor eficiencia en la utilización de los activos y los fondos propios. La mejora progresiva en todos los ratios desde 2020 hasta 2024 indica avances en la gestión operativa y financiera, con resultados que sugieren una optimización en el uso de los recursos y una mayor capacidad para generar ventas en relación con los activos y fondos propios disponibles.
Ratio de rotación neta de activos fijos
RTX Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos fijos, netos | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Activos fijos, netos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas durante el período analizado. Desde un monto de 56,587 millones de dólares en 2020, las ventas incrementaron de manera constante, alcanzando los 80,738 millones en 2024. Este aumento progresivo indica una expansión en las operaciones comerciales y una posible mejora en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.
- Activos fijos, netos
- El valor de los activos fijos, netos, mostró una tendencia de ligera expansión, con un incremento del 1.2% entre 2020 y 2024. De 14,962 millones en 2020, los activos alcanzaron los 16,089 millones en 2024. La estabilidad en la inversión en activos fijos sugiere una estrategia de mantenimiento o crecimiento paulatino en la capacidad productiva sin realizar inversiones sustanciales en comparación con las ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha mostrado una mejora significativa a lo largo del período. Inició en 3.78 en 2020 y aumentó progresivamente hasta alcanzar 5.02 en 2024. La tendencia positiva indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La elevada rotación en 2024 refleja un incremento en la productividad de los activos, optimizando los recursos utilizados para la generación de ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
RTX Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos fijos, netos | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Activos fijos, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Activos fijos, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general al crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, los ingresos han aumentado de manera constante, con un crecimiento notable en 2024, alcanzando los 80,738 millones de dólares en comparación con los 56,587 millones en 2020. La tasa de crecimiento anual parece estabilizarse en los últimos años, pero la tendencia positiva es clara, indicando una expansión sostenida en la generación de ingresos.
- Activos fijos netos
- Los activos fijos netos muestran un incremento paulatino a lo largo del período. En 2020, estaban en 16,842 millones de dólares y aumentaron a 17,953 millones en 2024. Aunque la tasa de crecimiento es moderada en comparación con las ventas, refleja una inversión constante en activos fijos, lo que podría estar relacionado con la expansión de la capacidad productiva o la modernización de los activos existentes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia ascendente, comenzando en 3.36 en 2020 y alcanzando 4.5 en 2024. Esto indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. La progresión sugiere que la empresa ha logrado optimizar el aprovechamiento de sus activos, consolidando una mejor relación entre ventas y activos fijos en los últimos años. Este incremento puede reflejar desplazamientos de activos hacia áreas más productivas o una gestión más eficiente de los recursos existentes.
Ratio de rotación total de activos
RTX Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia creciente en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde 2020, las ventas aumentaron de forma constante, alcanzando un incremento significativo en 2024. En particular, se evidencia un crecimiento sostenido en los ingresos anuales, con un incremento acumulado de aproximadamente un 42.6% desde 2020 hasta 2024, mostrando una expansión en la capacidad comercial y/o en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendenciahorizontal con ligeras fluctuaciones. Aunque en 2022 se observa una ligera disminución respecto a 2021, los niveles en 2023 y 2024 recuperan las cifras previas y alcanzan un valor ligeramente superior a los de 2020. Esto indica que la estructura de activos de la empresa ha mantenido una estabilidad relativa, sin expansiones o contracciones sustanciales en el período analizado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una mejora constante en cada año. Desde un valor de 0.35 en 2020, aumenta progresivamente hasta 0.50 en 2024. Esto refleja una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, indicando que la empresa ha logrado optimizar su utilización de recursos en el período, generando mayores ventas con un nivel similar o ligeramente superior de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
RTX Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
-
Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado.
Desde 2020, las ventas incrementaron de manera constante, alcanzando en 2024 un valor de 80,738 millones de dólares, lo que representa un crecimiento significativo respecto a 2020, cuando las ventas eran 56,587 millones.
El crecimiento anual muestra una aceleración notable, especialmente en los últimos dos años, sugiriendo una expansión sostenida en la capacidad de generación de ingresos de la empresa.
- Patrimonio neto
-
El patrimonio neto evidencia una tendencia estable con una ligera disminución en el período final.
Después de mantener valores relativamente estables entre 2020 y 2022, con un rango cercano a los 72,600 millones de dólares, se observa una caída significativa en 2023, llegando a 59,798 millones.
En 2024, el patrimonio muestra una leve recuperación, alcanzando 60,156 millones, aunque aún por debajo de los niveles iniciales de 2020.
Esta variación puede reflejar cambios en la estructura de capital, distribución de dividendos o pérdidas no reflejadas directamente en otros indicadores.
- Ratio de rotación de fondos propios
-
El ratio de rotación de fondos propios incrementa de manera constante a lo largo del período, pasando de 0.78 en 2020 a 1.34 en 2024.
Este incremento indica una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas, sugiriendo que la empresa ha logrado mejorar su gestión de recursos o incrementar su volumen de operaciones en relación con su patrimonio.
El aumento progresivo en este ratio, en conjunto con el crecimiento en ventas netas, refleja una tendencia positiva en la utilización de los recursos propios para impulsar la actividad comercial.