Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
RTX Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros disponibles revela tendencias significativas en la eficiencia y el rendimiento de los activos y el capital propio a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una ligera mejora en este ratio entre 2021 y 2022, pasando de 4.3 a 4.42. Posteriormente, se registra una leve disminución en 2023 (4.38), seguida de un incremento más pronunciado en 2024 (5.02) y 2025 (5.25). Esta tendencia sugiere una creciente eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, especialmente en los dos últimos años del período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una trayectoria similar al anterior, con un aumento gradual de 3.8 en 2021 a 3.95 en 2022 y 3.96 en 2023. El incremento se acelera en 2024 (4.5) y 2025 (4.72), indicando una mejora en la eficiencia de los activos fijos, considerando también los arrendamientos operativos y los activos por derecho de uso. Los valores de este ratio son consistentemente inferiores al ratio de rotación neta de activos fijos sin incluir estos elementos, lo que sugiere que el arrendamiento operativo y los activos por derecho de uso tienen un impacto en la eficiencia general.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra un incremento constante, aunque modesto, a lo largo del período. Pasa de 0.4 en 2021 a 0.42 en 2022, 0.43 en 2023, 0.5 en 2024 y 0.52 en 2025. Esta tendencia indica una mejora gradual en la eficiencia con la que se utilizan todos los activos de la empresa para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta un aumento más significativo que los anteriores. Comienza en 0.88 en 2021, sube a 0.92 en 2022, y luego a 1.15 en 2023. El crecimiento continúa en 2024 (1.34) y 2025 (1.36), aunque a un ritmo más lento. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos, y un mayor rendimiento para los accionistas.
En resumen, los datos indican una tendencia general de mejora en la eficiencia en la utilización de los activos y el capital propio a lo largo del período analizado. El ratio de rotación de fondos propios muestra el incremento más notable, lo que sugiere una mayor rentabilidad para los accionistas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
RTX Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| Activos fijos, netos | 16,868) | 16,089) | 15,748) | 15,170) | 14,972) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 5.25 | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Caterpillar Inc. | 4.23 | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| GE Aerospace | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| Honeywell International Inc. | 8.09 | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.88 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 2.84 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Activos fijos, netos
= 88,603 ÷ 16,868 = 5.25
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo de los cinco años. El incremento más pronunciado se registra entre 2023 y 2024, seguido de un aumento considerable entre 2024 y 2025. Este patrón sugiere una aceleración en el crecimiento de los ingresos.
- Activos fijos, netos
- Los activos fijos netos muestran un incremento gradual y sostenido a lo largo del período analizado. Si bien el crecimiento es constante, la tasa de aumento es relativamente moderada en comparación con el crecimiento de las ventas netas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una ligera fluctuación entre 2021 y 2023, manteniéndose en un rango relativamente estable. No obstante, se aprecia un aumento significativo a partir de 2024, continuando con una mejora en 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La tendencia ascendente del ratio, combinada con el crecimiento de las ventas, sugiere una optimización en la gestión de los activos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas netas, acompañado de un incremento gradual en sus activos fijos netos. La mejora en el ratio de rotación neta de activos fijos indica una creciente eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, lo que podría ser un factor clave en el desempeño financiero general.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
RTX Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| Activos fijos, netos | 16,868) | 16,089) | 15,748) | 15,170) | 14,972) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 1,887) | 1,864) | 1,638) | 1,829) | 1,958) | |
| Activos fijos, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 18,755) | 17,953) | 17,386) | 16,999) | 16,930) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 4.72 | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Caterpillar Inc. | 4.04 | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| Eaton Corp. plc | 5.40 | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| GE Aerospace | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| Honeywell International Inc. | 6.80 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.27 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | 2.49 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Activos fijos, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 88,603 ÷ 18,755 = 4.72
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El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde 64388 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar 88603 unidades monetarias en 2025.
En cuanto a los activos fijos netos, se identifica una progresión continua, aunque más moderada, pasando de 16930 unidades monetarias en 2021 a 18755 unidades monetarias en 2025. Esta evolución sugiere una inversión sostenida en activos a largo plazo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una mejora gradual a lo largo de los años. Inicialmente, se situaba en 3.8 en 2021, y ha aumentado consistentemente hasta alcanzar 4.72 en 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas.
La combinación del crecimiento en las ventas netas y el aumento en el ratio de rotación de activos fijos sugiere una mejora en la eficiencia operativa general. El incremento en el ratio, en particular, indica que la empresa está generando más ventas por cada unidad de activo fijo invertido, lo que puede ser resultado de una mejor gestión de activos, optimización de procesos o un aumento en la demanda de sus productos o servicios.
La progresión observada en los activos fijos netos, aunque más lenta que el crecimiento de las ventas, es consistente con la necesidad de respaldar la expansión de las operaciones y mantener la capacidad productiva. La inversión continua en activos fijos, junto con la mejora en su rotación, contribuye a una base sólida para el crecimiento futuro.
Ratio de rotación total de activos
RTX Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| Activos totales | 171,079) | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Caterpillar Inc. | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| GE Aerospace | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 88,603 ÷ 171,079 = 0.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo de los cinco años. El incremento más pronunciado se registra entre 2023 y 2024, seguido de un aumento considerable entre 2024 y 2025. Este patrón sugiere una aceleración en el crecimiento de los ingresos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una relativa estabilidad entre 2021 y 2023, con fluctuaciones menores. A partir de 2024, se aprecia un incremento sostenido en los activos totales, aunque a un ritmo más moderado que el crecimiento de las ventas netas.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia al alza, aunque gradual. Este ratio, que mide la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ventas, ha aumentado de 0.4 en 2021 a 0.52 en 2025. El incremento indica una mejora en la eficiencia operativa, ya que se generan más ventas por cada unidad de activo. La aceleración en el aumento de este ratio en los últimos dos años coincide con el incremento más significativo en las ventas netas.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas, acompañado de una mejora gradual en la eficiencia con la que utiliza sus activos. El aumento en el ratio de rotación de activos sugiere que la gestión de activos se ha vuelto más efectiva a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación de fondos propios
RTX Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| Patrimonio neto | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.36 | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.00 | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| Honeywell International Inc. | 2.69 | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.81 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 2.88 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Patrimonio neto
= 88,603 ÷ 65,245 = 1.36
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo de los cinco años. El incremento más pronunciado se registra entre 2023 y 2024, pasando de 68.920 millones de dólares a 80.738 millones de dólares. La tasa de crecimiento se mantiene positiva en todos los períodos analizados, culminando en 88.603 millones de dólares en 2025.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto experimenta una disminución notable entre 2021 y 2023, pasando de 73.068 millones de dólares a 59.798 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una estabilización y un ligero repunte en 2024 y 2025, alcanzando los 65.245 millones de dólares. La evolución sugiere una posible reestructuración del capital o la distribución de dividendos que impactó en el patrimonio neto durante el período 2022-2023.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia al alza. Inicialmente, se registra un valor de 0.88 en 2021, incrementándose gradualmente hasta alcanzar 1.36 en 2025. Este aumento indica una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio neto para generar ventas. La mejora en este ratio coincide con el período de mayor crecimiento en las ventas netas, lo que sugiere una correlación positiva entre ambos indicadores.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad creciente para generar ventas, acompañada de una mejora en la eficiencia con la que utiliza sus fondos propios. No obstante, la disminución del patrimonio neto entre 2021 y 2023 requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y su impacto a largo plazo.