Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
GE Aerospace páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
GE Aerospace, ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón general en los ratios de rotación de activos
- Se observa un incremento sostenido en los ratios de rotación de activos, específicamente en el ratio de rotación neta de activos fijos y en el ratio que incluye el arrendamiento operativo o activo por derecho de uso, desde 2020 hasta 2023. Estos aumentos indican una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, alcanzando picos en 2022 y 2023. Sin embargo, en 2024, ambos ratios muestran una disminución respecto a 2023, sugiriendo una posible reducción en la utilización eficiente de los activos o cambios en la estrategia operativa, aunque mantienen niveles superiores a los observados en 2020.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio evidencia un crecimiento progresivo desde 2020 a 2022, alcanzando un valor de 0.39, lo que refleja una mayor eficiencia en la utilización total de activos para la generación de ventas. Sin embargo, en 2024 se presenta una caída significativa a 0.29, equivalente al nivel de 2020. Esto puede interpretarse como una disminución en la eficiencia global en el uso de los activos totales, que podría estar relacionada con cambios en la estructura de activos o en el volumen de ventas respecto a los activos totales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio ha mostrado una tendencia de variaciones a lo largo del período, iniciando en 2.05 en 2020, disminuyendo a 1.76 en 2021, e incrementando posteriormente a 2.02 en 2022 y alcanzando un máximo de 2.36 en 2023. En 2024, observa una reducción a 1.82. La fluctuación refleja cambios en la eficiencia del uso de fondos propios para generar ventas, con un rendimiento más alto en 2023 y una recesión en esa eficiencia en 2024, aunque sin volver a los niveles más bajos del inicio del período.
Ratio de rotación neta de activos fijos
GE Aerospace, ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de equipos y servicios | ||||||
| Inmovilizado material, neto, excluidos los activos de arrendamiento operativo de ROU | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Venta de equipos y servicios ÷ Inmovilizado material, neto, excluidos los activos de arrendamiento operativo de ROU
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas de equipos y servicios
- Se observa una tendencia a la baja en las ventas a lo largo del período analizado. Desde un nivel de 73,022 millones de dólares en 2020, las ventas decrecieron a 71,090 millones en 2021, mostrando cierta estabilidad relativa, y luego aumentaron a 73,602 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se registró un descenso significativo, alcanzando 64,565 millones, y en 2024 la caída fue más pronunciada, situándose en 35,121 millones. Esta progresiva disminución en las ventas podría indicar desafíos en la demanda del mercado, cambios en la competitividad o alteraciones en la estrategia comercial.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, excluyendo los activos de arrendamiento operativo, presenta una marcada reducción a lo largo del período analizado. En 2020, el valor era de 41,675 millones de dólares, pero en 2021 descendió drásticamente a 13,003 millones y continuó disminuyendo en 2022 a 12,341 millones. La tendencia alcanzó su punto más bajo en 2023 con 10,654 millones y en 2024 se redujo aún más a 6,220 millones. La tendencia reflejada puede indicar una desinversión en activos fijos, una estrategia de desincorporación o una depreciación acelerada de los activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia de incremento de 1.75 en 2020 hasta un máximo de 6.06 en 2023, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos en ese período. Sin embargo, en 2024 se produce una ligera caída a 5.65. La tendencia ascendente refleja una mejora en la productividad del inmovilizado material, a pesar de la reducción en el valor absoluto de estos activos, sugiriendo una optimización en la utilización de los recursos fijos o cambios en la estructura de activos que incrementan la rotación.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
GE Aerospace, ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de equipos y servicios | ||||||
| Inmovilizado material, neto, excluidos los activos de arrendamiento operativo de ROU | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo de ROU | ||||||
| Inmovilizado material, neto, excluidos los activos de arrendamiento operativo de ROU (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Venta de equipos y servicios ÷ Inmovilizado material, neto, excluidos los activos de arrendamiento operativo de ROU (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas de equipos y servicios
- Se observa una tendencia de disminución significativa en las ventas totales, pasando de 73,022 millones de dólares en 2020 a 35,121 millones en 2024. Aunque en 2021 y 2022 hubo niveles relativamente estables en torno a 71,090 y 73,602 millones respectivamente, en 2023 se produjo una caída notable a 64,565 millones y en 2024 una reducción sustancial de aproximadamente la mitad respecto a 2022 y 2021. Esto podría indicar un impacto en la demanda, cambios en las condiciones del mercado o estrategias de reducción de ventas en ese período.
- Inmovilizado material neto
- El valor del inmovilizado material presenta una tendencia decreciente marcada a lo largo de los años, iniciando en 44,662 millones en 2020 y disminuyendo progresivamente a 7,277 millones en 2024. Este patrón sugiere una importante desinversión en activos fijos, posible amortización acelerada, desinversiones o una estrategia de optimización de activos que ha reducido significativamente la base de activos físicos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia ascendente, incrementándose de 1.63 en 2020 a un pico de 5.17 en 2023, y luego una ligera caída a 4.83 en 2024. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos, ya que cada unidad de activo produce más ventas. Aunque la reducción en las ventas totales en 2024 impactó en esta métrica, la relación general refleja una gestión más efectiva de los activos restantes.
- Resumen general
- En conjunto, los datos muestran una tendencia hacia la reducción en las ventas y en la base de activos físicos, acompañada de una mejora en la eficiencia operativa respecto al uso de activos fijos. La disminución en las ventas y activos puede ser consecuencia de una estrategia de optimización, condiciones del mercado o cambios en la demanda. La mejora en el ratio de rotación sugiere esfuerzos por mantener o incrementar la productividad con una base de activos más reducida.
Ratio de rotación total de activos
GE Aerospace, ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de equipos y servicios | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Venta de equipos y servicios ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Venta de equipos y servicios
- Durante el período analizado, las ventas de equipos y servicios mostraron una tendencia variable con un máximo en 2022, alcanzando los 73,602 millones de dólares, seguido de una disminución significativa en 2023, donde las ventas cayeron a 64,565 millones. En 2024, se observa una fuerte caída adicional a 35,121 millones, indicando una posible reducción en la demanda, cambios en el mercado o ajustes en la estrategia comercial.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. En 2020, los activos totalizaban 253,452 millones de dólares, pero esta cifra se redujo en cada año subsiguiente hasta 123,140 millones en 2024. La disminución puede reflejar desinversiones, amortizaciones o una reestructuración en el balance de la compañía.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio ha experimentado un incremento desde 0.29 en 2020 hasta un máximo de 0.40 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, en 2023, vuelve a estabilizarse en 0.4 y posteriormente se reduce a 0.29 en 2024, sugiriendo una posible caída en la eficiencia o una disminución en la generación de ventas en relación con los activos disponibles.
Ratio de rotación de fondos propios
GE Aerospace, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de equipos y servicios | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Venta de equipos y servicios ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Venta de equipos y servicios
- Entre 2020 y 2024, se observa una tendencia general de disminución en las ventas, pasando de 73,022 millones de dólares en 2020 a 35,121 millones en 2024. Si bien en 2022 hubo un incremento respecto al año anterior, alcanzando 73,602 millones, el valor en 2023 y 2024 muestra una caída significativa, especialmente en 2024, donde los ingresos prácticamente se redujeron a la mitad en comparación con 2022. Este patrón indica una posible disminución en la demanda, cambios en el mercado, o ajustes en la estrategia comercial, que afectaron la generación de ingresos en los últimos años.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia de disminución a lo largo del período, decreciendo de 35,552 millones de dólares en 2020 a 19,342 millones en 2024. Aunque en 2021 se observa un incremento respecto a 2020, el valor en los años siguientes muestra una tendencia a la baja. La caída refleja probablemente una reducción en los recursos propios, afectada por la disminución en las ventas y potencialmente por la participación en pérdidas o dividendos, lo que impacta en la posición financiera y en la solvencia de la entidad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ventas, muestra fluctaciones a lo largo del período. Comenzó en 2.05 en 2020, disminuyó a 1.76 en 2021, subió a 2.02 en 2022, alcanzando su valor más alto en 2023 con 2.36, y posteriormente se redujo a 1.82 en 2024. La caída en 2024, junto con la reducción en las ventas y en patrimonio neto, sugiere una menor eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ingresos en 2024 respecto a otros años, reflejando posibles problemas en la gestión de recursos o en la estructura de costos.