Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Norfolk Southern Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación observados a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una ligera tendencia al alza desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2019, estabilizándose alrededor de 0.37. Posteriormente, se observa un descenso gradual a lo largo de 2020, alcanzando un mínimo de 0.31 en el segundo y tercer trimestre. En 2021, se aprecia una leve recuperación, culminando en 0.36 en el primer trimestre de 2022.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una fluctuación más marcada. Inicialmente, experimenta un incremento modesto desde 0.3 en el primer trimestre de 2018 hasta 0.32 en el cuarto trimestre de 2018. A partir de 2019, se mantiene relativamente estable en torno a 0.31, con una ligera disminución en el cuarto trimestre. En 2020, se registra un descenso significativo, llegando a 0.26 en el segundo y tercer trimestre. A lo largo de 2021, se observa una recuperación gradual, alcanzando 0.29 en el último trimestre.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio exhibe una tendencia general al alza a lo largo del período. Se incrementa de 0.65 en el primer trimestre de 2018 a 0.75 en el tercer trimestre de 2019, mostrando una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios. Continúa su ascenso en 2020 y 2021, alcanzando un máximo de 0.85 en el último trimestre de 2021. En el primer trimestre de 2022, se mantiene en un nivel elevado de 0.82.
En resumen, mientras que el ratio de rotación neta de activos fijos y el ratio de rotación total de activos muestran cierta volatilidad y una tendencia a la baja en 2020, el ratio de rotación de fondos propios presenta una trayectoria ascendente constante, indicando una mejora en la rentabilidad de los fondos propios a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Norfolk Southern Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | |||||||||||||||||||||||
| Propiedades menos la depreciación acumulada | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos de explotación ferroviariaQ1 2022
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ4 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ3 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ2 2021)
÷ Propiedades menos la depreciación acumulada
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Los ingresos de explotación ferroviaria muestran una fluctuación a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa un crecimiento desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2018, seguido de una estabilización y posterior descenso en el primer semestre de 2020. A partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia una recuperación gradual, culminando en un incremento sostenido en los trimestres posteriores hasta el primer trimestre de 2022.
En cuanto a las propiedades menos la depreciación acumulada, se identifica una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, esta tendencia se interrumpe en el primer trimestre de 2020, donde se observa una ligera disminución, y nuevamente en el tercer trimestre de 2021. El cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 muestran un incremento más pronunciado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2019, oscilando entre 0.35 y 0.37. A partir del primer trimestre de 2020, se observa una disminución gradual, alcanzando un mínimo de 0.31 en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, el ratio experimenta una ligera recuperación, situándose en 0.36 en el primer trimestre de 2022. Esta disminución podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos.
En resumen, los datos sugieren un período de crecimiento inicial seguido de una interrupción causada probablemente por factores externos, con una posterior recuperación y estabilización. La evolución del ratio de rotación neta de activos fijos indica una posible disminución en la eficiencia operativa, aunque esta se ha moderado en los trimestres más recientes.
Ratio de rotación total de activos
Norfolk Southern Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos de explotación ferroviariaQ1 2022
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ4 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ3 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ2 2021)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2018 y marzo de 2022.
- Ingresos de explotación ferroviaria
- Se observa una fluctuación en los ingresos de explotación ferroviaria. Inicialmente, se registra un incremento desde 2717 US$ millones en marzo de 2018 hasta 2947 US$ millones en septiembre de 2018. Posteriormente, se experimenta una ligera disminución en diciembre de 2018, seguida de una relativa estabilidad en 2019. Un descenso notable se produce en el segundo trimestre de 2020, impactado probablemente por factores externos, con un mínimo de 2085 US$ millones. A partir de ese punto, se aprecia una recuperación gradual, culminando en 2915 US$ millones en marzo de 2022, superando los niveles previos a la pandemia.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período analizado. Se observa un incremento constante desde 36162 US$ millones en marzo de 2018 hasta 39361 US$ millones en marzo de 2022. Si bien existen fluctuaciones trimestrales, la trayectoria general indica una expansión en la base de activos de la entidad.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable en torno a 0.30-0.32 durante la mayor parte del período, con ligeras variaciones trimestrales. Sin embargo, se identifica una disminución a partir del segundo trimestre de 2020, alcanzando un mínimo de 0.26 en el segundo y tercer trimestre de 2020. A partir de ese punto, el ratio muestra una leve recuperación, llegando a 0.29 en marzo de 2022. Esta disminución en la rotación de activos podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, especialmente durante el período de impacto de la pandemia.
En resumen, la entidad experimentó fluctuaciones en sus ingresos de explotación ferroviaria, con una recuperación notable a partir de la segunda mitad de 2020. Los activos totales mostraron una tendencia al alza constante, mientras que el ratio de rotación de activos experimentó una disminución temporal, sugiriendo una posible reducción en la eficiencia operativa durante un período específico.
Ratio de rotación de fondos propios
Norfolk Southern Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación ferroviaria | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos de explotación ferroviariaQ1 2022
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ4 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ3 2021
+ Ingresos de explotación ferroviariaQ2 2021)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2022.
- Ingresos de explotación ferroviaria
- Se observa una fluctuación en los ingresos de explotación ferroviaria. Inicialmente, se registra un crecimiento desde 2717 US$ millones en el primer trimestre de 2018 hasta 2947 US$ millones en el tercer trimestre de 2018, seguido de una ligera disminución en el cuarto trimestre de 2018. En 2019, los ingresos se mantienen relativamente estables, con una ligera tendencia a la baja en el último trimestre. El primer trimestre de 2020 experimenta una caída notable a 2085 US$ millones, probablemente influenciada por factores externos. Posteriormente, se observa una recuperación gradual a lo largo de 2020 y 2021, culminando en 2852 US$ millones en el cuarto trimestre de 2021. El primer trimestre de 2022 muestra un incremento adicional a 2915 US$ millones.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia general a la disminución a lo largo del período analizado. Se observa una reducción constante desde 16418 US$ millones en el primer trimestre de 2018 hasta 13461 US$ millones en el primer trimestre de 2022. Si bien existen fluctuaciones trimestrales, la dirección general es consistentemente descendente.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia ascendente general. Comienza en 0.65 en el primer trimestre de 2018 y aumenta gradualmente hasta alcanzar 0.85 en el primer trimestre de 2022. Esta tendencia sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar ingresos. Se observa una ligera estabilización entre el tercer trimestre de 2018 y el tercer trimestre de 2019, seguida de un aumento más pronunciado en los períodos posteriores.
En resumen, la entidad experimenta fluctuaciones en sus ingresos de explotación ferroviaria, una disminución constante en su capital contable y una mejora continua en su ratio de rotación de fondos propios durante el período analizado. La caída en el capital contable, combinada con el aumento en el ratio de rotación, sugiere una mayor dependencia de la financiación externa o una gestión más eficiente de los activos.