Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
EOG Resources Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia variable en los años analizados. En 2015, el valor fue de 0.36, disminuyendo a 0.3 en 2016. Posteriormente, se observa un aumento significativo en 2017 hasta 0.44, alcanzando un pico en 2018 con 0.62. En 2019, el ratio disminuyó ligeramente a 0.57. Este comportamiento indica que la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas se incrementó en 2017 y 2018, alcanzando su punto más alto en 2018, antes de moderarse en 2019.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio sigue una tendencia comparativamente similar al anterior, comenzando en 0.36 en 2015, bajando a 0.3 en 2016, y luego aumentando a 0.44 en 2017. En 2018 alcanza nuevamente un valor elevado de 0.62, seguido de una ligera disminución en 2019 a 0.56. La similitud en comportamiento con el ratio excluyendo el arrendamiento indica que la incorporación de activos por derecho de uso no ha causado cambios sustanciales en la eficiencia del uso de los activos, aunque muestra una tendencia general a la mejora en la utilización de los mismos durante los años analizados.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una evolución análoga, iniciando en 0.32 en 2015, bajando a 0.26 en 2016, para luego mejorar notablemente hasta 0.38 en 2017 y subir a 0.51 en 2018. En 2019, se presenta una ligera disminución a 0.47. La tendencia refleja una mejora sostenida en la eficiencia de la utilización de todos los activos para generar ventas, alcanzando su punto máximo en 2018 y experimentando una moderada reducción en 2019.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio muestra una tendencia positiva en general. En 2015, fue de 0.68, disminuyendo a 0.55 en 2016, pero luego recuperándose en 2017 a 0.69 y alcanzando un valor máximo en 2018 con 0.89. Posteriormente, en 2019, se presenta una ligera disminución a 0.8. Esto indica una mayor eficiencia en la generación de ventas en relación con los fondos propios en 2018, aunque en 2019 se observa una leve reducción, aún manteniendo niveles relativamente altos respecto a los años anteriores.
Ratio de rotación neta de activos fijos
EOG Resources Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos de explotación y otros | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos de explotación y otros ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación y otros
- Durante el período analizado, los ingresos de explotación y otros muestran una tendencia general de crecimiento a largo plazo, con una notable caída en 2016 respecto a 2015. Posteriormente, se observa un incremento significativo en 2017, alcanzando un pico en 2018, seguido por una estabilización en los valores de 2019. Especialmente, desde 2017 en adelante, la tendencia refleja una recuperación y expansión de los ingresos, consolidando un aumento sustancial en los últimos años del período considerado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, ha mostrado una tendencia constante al alza. Desde 2015 hasta 2019, el monto ha incrementado de manera sostenida, evidenciando inversiones continuas en activos fijos. La subida en los valores refleja una estrategia de expansión o mantenimiento de la capacidad productiva a través de inversiones en activos tangibles, con aumentos sustanciales en cada año, particularmente en 2018 y 2019, alcanzando un incremento acumulado que indica una intensificación en los activos en uso.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos ha experimentado variaciones a lo largo del período. Se observa una disminución notable en 2016 con respecto a 2015, pasando de 0.36 a 0.3, sugiriendo una menor eficiencia en el uso de los activos fijos en ese año. Sin embargo, en 2017, el ratio presenta un aumento significativo hasta 0.44, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. En los años siguientes, en 2018 y 2019, el ratio disminuye ligeramente a 0.62 y luego a 0.57, pero mantiene un nivel relativamente alto en comparación con 2015 y 2016, lo que refleja una mejora sustancial en la eficiencia operativa respecto a los activos fijos durante la mayor parte del período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
EOG Resources Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos de explotación y otros | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos de ROU de arrendamiento operativo (ubicados en Otros activos) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos de explotación y otros ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación y otros
- Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018, los ingresos de explotación y otros muestran una tendencia de crecimiento, alcanzando un pico en 2018 con aproximadamente 17,275 millones de dólares, desde niveles inferiores a 9,0 millones en 2015 y 2016. Sin embargo, en 2019 se observa una estabilización en los ingresos, manteniéndose muy próximos a los valores de 2018, con una ligera variación. Esto indica que la compañía ha logrado mantener sus ingresos en niveles elevados en el último período analizado.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material, neto, presenta una tendencia de incremento constante a lo largo del período analizado, partiendo de aproximadamente 24,2 mil millones de dólares en 2015 y alcanzando más de 31,1 mil millones en 2019. Este aumento refleja una inversión progresiva en activos fijos, probablemente en infraestructura y equipamiento, que puede estar relacionada con planes de expansión o modernización de la capacidad productiva.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra variaciones a lo largo del período. En 2015 y 2016, el ratio se mantiene en 0.36 y 0.3 respectivamente, indicando una utilización relativamente baja de los activos fijos en generación de ingresos. Luego, en 2017, el ratio sube a 0.44, sugiriendo una mayor eficiencia en la utilización de los activos. En 2018, se produce un aumento más significativo, alcanzando 0.62, lo que indica una utilización eficiente y optimizada de los activos en relación con los ingresos generados. En 2019, el ratio disminuye ligeramente a 0.56, pero continúa en niveles relativamente altos, reafirmando una eficiencia en la gestión de activos en el período más reciente. La tendencia general sugiere mejoras en la eficiencia operativa en relación con la inversión en activos fijos.
Ratio de rotación total de activos
EOG Resources Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos de explotación y otros | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos de explotación y otros ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación y otros
- Durante el período analizado, los ingresos de explotación han mostrado una tendencia general al alza. En 2015, los ingresos alcanzaron aproximadamente 8,76 millones de dólares, disminuyendo en 2016 a alrededor de 7,65 millones, lo que indica una caída en ese año. Sin embargo, a partir de 2017, se observa una recuperación significativa, alcanzando los 11,21 millones de dólares, y manteniéndose en niveles similares en 2018 y 2019, con 17,28 millones y 17,38 millones de dólares, respectivamente. Esto refleja un crecimiento sostenido en los ingresos de explotación a partir de 2017, señalando una mejora en la generación de ingresos tras la caída previa.
- Activos totales
- El total de activos presenta una tendencia de crecimiento a lo largo del período. En 2015, los activos totales estaban en aproximadamente 26,98 millones de dólares y aumentaron progresivamente cada año, alcanzando en 2019 cerca de 37,12 millones. Este incremento indica una expansión en la estructura de activos, consolidando un proceso de crecimiento en la inversión y en la fortaleza del balance general de la compañía.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. En 2015, este ratio fue de 0.32, que disminuyó en 2016 a 0.26, sugiriendo una menor eficiencia en ese año. Sin embargo, en 2017, el ratio se elevó a 0.38, evidenciando una mejor utilización de los activos productivos. Esta tendencia se expandió en 2018, alcanzando 0.51, el valor más alto en el período, indicando una notable eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos. En 2019, el ratio experimentó una ligera disminución a 0.47, aún manteniendo un nivel alto en comparación con años anteriores, pero mostrando una pequeña reducción en la eficiencia relativa respecto a 2018.
Ratio de rotación de fondos propios
EOG Resources Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos de explotación y otros | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos de explotación y otros ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación y otros
- Los ingresos de explotación y otros muestran una tendencia general al alza desde 2015 hasta 2019, aunque con ciertas fluctuaciones. Entre 2015 y 2016, los ingresos disminuyen de 8.757.428 a 7.650.632 US$, indicando una posible desaceleración o impacto en las operaciones. Sin embargo, a partir de 2016, los ingresos experimentan un incremento significativo, alcanzando los 11.208.320 US$ en 2017. En los años siguientes, los ingresos continúan creciendo con fuerza, llegando a casi 17.380.000 US$ en 2018 y manteniéndose en niveles similares en 2019. Este patrón sugiere una recuperación y una tendencia positiva en la generación de ingresos, especialmente en el período 2017-2018.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento progresivo a lo largo del período analizado. Desde 2015, se incrementa de aproximadamente 12.943.035 US$ a 21.640.716 US$ en 2019, reflejando una acumulación continua de recursos propios. Este incremento podría estar asociado a utilidades retenidas, emisión de acciones o ambas. La tendencia positiva indica una fortaleza en la estructura patrimonial de la compañía, con mayor capacidad de apoyo a las operaciones y posibles inversiones futuras.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra variaciones durante el período. En 2015, el ratio es de 0.68, disminuyendo en 2016 a 0.55, lo que sugiere que la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos disminuyó en ese año. Sin embargo, en 2017, el ratio vuelve a incrementarse con un valor de 0.69, indicando una recuperación en la utilización eficiente de los fondos propios. La tendencia continúa en 2018 con un aumento significativo a 0.89, lo que refleja una mayor eficiencia en el uso del capital propio para generar ventas o ingresos operativos. En 2019, el ratio disminuye ligeramente a 0.8, pero aún mantiene niveles relativamente altos respecto a 2015, lo que indica que la eficiencia de uso de fondos propios sigue siendo buena, aunque con cierta ligera reducción en comparación con 2018.