Stock Analysis on Net
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Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Chipotle Mexican Grill Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2024 38.57% = 15.41% × 2.50
31 dic. 2023 40.13% = 15.27% × 2.63
30 sept. 2023 40.55% = 14.79% × 2.74
30 jun. 2023 40.27% = 14.75% × 2.73
31 mar. 2023 41.60% = 14.64% × 2.84
31 dic. 2022 37.97% = 12.98% × 2.93
30 sept. 2022 34.75% = 11.86% × 2.93
30 jun. 2022 35.10% = 11.55% × 3.04
31 mar. 2022 32.06% = 10.58% × 3.03
31 dic. 2021 28.42% = 9.81% × 2.90
30 sept. 2021 30.74% = 10.72% × 2.87
30 jun. 2021 26.97% = 9.28% × 2.91
31 mar. 2021 19.38% = 6.61% × 2.93
31 dic. 2020 17.61% = 5.95% × 2.96
30 sept. 2020 13.14% = 4.21% × 3.12
30 jun. 2020 14.99% = 4.76% × 3.15
31 mar. 2020 20.24% = 6.50% × 3.11
31 dic. 2019 20.81% = 6.86% × 3.03
30 sept. 2019 — = — × 3.04
30 jun. 2019 — = — × 3.03
31 mar. 2019 — = — × 3.12

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Chipotle Mexican Grill Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2024 38.57% = 12.70% × 1.21 × 2.50
31 dic. 2023 40.13% = 12.45% × 1.23 × 2.63
30 sept. 2023 40.55% = 12.27% × 1.21 × 2.74
30 jun. 2023 40.27% = 12.00% × 1.23 × 2.73
31 mar. 2023 41.60% = 11.49% × 1.27 × 2.84
31 dic. 2022 37.97% = 10.41% × 1.25 × 2.93
30 sept. 2022 34.75% = 9.61% × 1.23 × 2.93
30 jun. 2022 35.10% = 9.28% × 1.24 × 3.04
31 mar. 2022 32.06% = 8.74% × 1.21 × 3.03
31 dic. 2021 28.42% = 8.65% × 1.13 × 2.90
30 sept. 2021 30.74% = 9.88% × 1.09 × 2.87
30 jun. 2021 26.97% = 8.57% × 1.08 × 2.91
31 mar. 2021 19.38% = 6.44% × 1.03 × 2.93
31 dic. 2020 17.61% = 5.94% × 1.00 × 2.96
30 sept. 2020 13.14% = 4.08% × 1.03 × 3.12
30 jun. 2020 14.99% = 4.55% × 1.05 × 3.15
31 mar. 2020 20.24% = 5.95% × 1.09 × 3.11
31 dic. 2019 20.81% = 6.27% × 1.09 × 3.03
30 sept. 2019 — = — × — × 3.04
30 jun. 2019 — = — × — × 3.03
31 mar. 2019 — = — × — × 3.12

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Chipotle Mexican Grill Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar. 2024 15.41% = 12.70% × 1.21
31 dic. 2023 15.27% = 12.45% × 1.23
30 sept. 2023 14.79% = 12.27% × 1.21
30 jun. 2023 14.75% = 12.00% × 1.23
31 mar. 2023 14.64% = 11.49% × 1.27
31 dic. 2022 12.98% = 10.41% × 1.25
30 sept. 2022 11.86% = 9.61% × 1.23
30 jun. 2022 11.55% = 9.28% × 1.24
31 mar. 2022 10.58% = 8.74% × 1.21
31 dic. 2021 9.81% = 8.65% × 1.13
30 sept. 2021 10.72% = 9.88% × 1.09
30 jun. 2021 9.28% = 8.57% × 1.08
31 mar. 2021 6.61% = 6.44% × 1.03
31 dic. 2020 5.95% = 5.94% × 1.00
30 sept. 2020 4.21% = 4.08% × 1.03
30 jun. 2020 4.76% = 4.55% × 1.05
31 mar. 2020 6.50% = 5.95% × 1.09
31 dic. 2019 6.86% = 6.27% × 1.09
30 sept. 2019 — = — × —
30 jun. 2019 — = — × —
31 mar. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el 1T 2024 es el aumento de la rentabilidad medido por el ratio de margen de beneficio neto.