Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia de incremento progresivo en este ratio durante el período analizado, pasando de 3.78 en 2020 a 4.73 en 2024. Este patrón indica una mejora en la eficiencia del uso de los activos fijos para generar ventas, sugiriendo que la empresa ha optimizado la utilización de sus activos durante estos años para incrementar su volumen de negocio relativo a su infraestructura fija.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este indicador muestra una evolución positiva desde 1.38 en 2020 a 1.77 en 2024. La tendencia refleja una gestión más eficiente del activo total, incluyendo los activos por derecho de uso y arrendamientos operativos. La subida sugiere que la empresa ha estado mejorando su capacidad para generar ventas en relación con la totalidad de sus activos utilizados.
- Ratio de rotación total de activos
- Durante el período, este ratio aumenta de 1 en 2020 a 1.25 en 2022, aunque en los años siguientes se mantiene relativamente estable en 1.23. La tendencia inicial de crecimiento indica una mayor eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ventas, aunque en años posteriores la tasa de crecimiento se estabiliza, sugiriendo que la mejora se ha consolidado o que los cambios en la estructura de activos han sido menos significativos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio refleja un aumento de 2.96 en 2020 a un máximo de 3.65 en 2022, pero posteriormente experimenta una ligera disminución hasta 3.09 en 2024. La tendencia indica que la empresa ha logrado utilizar sus fondos propios de manera más eficiente para generar ventas en los primeros años del período, aunque a partir de 2022 se observa una ligera desaceleración o estabilización en esta capacidad.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto
= ÷ =
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- Resumen de los Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos anuales. Desde 2020, los ingresos aumentaron de aproximadamente 5,98 millones de dólares a cerca de 11,31 millones en 2024, representando un incremento acumulado que refleja una expansión significativa en las operaciones y en el volumen de ventas. La tasa de aumento anual se mantiene positiva, evidenciando una recuperación y aceleración del negocio, especialmente en los años recientes.
- Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto
- El valor de las mejoras en arrendamientos y activos ha crecido de manera constante, incrementándose de 1,58 millones en 2020 a aproximadamente 2,39 millones en 2024. Este patrón sugiere inversiones continuas en infraestructura y equipamiento, probablemente para soportar la expansión de la cadena, mejorar la eficiencia operativa o renovar infraestructuras existentes. La tendencia ascendente en estos activos indica un esfuerzo sostenido por mantener y expandir la capacidad operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra un incremento progresivo de 3.78 en 2020 a 4.73 en 2024. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. La tendencia positiva implica que la compañía ha logrado una mejor gestión y utilización de su infraestructura y equipamiento, maximizando la generación de ingresos respecto a sus activos fijos. Es importante destacar que este incremento puede reflejar cambios en la estrategia operativa, optimización de recursos o una mejor gestión de activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
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- Análisis de los ingresos
- Se observa una tendencia constante y significativa en los ingresos, que han aumentado anualmente en cada período. Desde aproximadamente 5.98 millones de dólares en 2020, los ingresos han crecido de manera sostenida hasta alcanzar cerca de 11.31 millones de dólares en 2024. Este patrón indica un crecimiento agresivo y consistente en la generación de ventas, reflejando posiblemente una expansión de operaciones o incremento en la demanda de sus productos.
- Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto
- Las mejoras en este rubro también muestran un incremento constante a lo largo de los años. En 2020, el valor fue de aproximadamente 4.35 millones de dólares, aumentado continuamente a través del período, alcanzando cerca de 6.39 millones de dólares en 2024. La tendencia refleja una inversión continua en activos de propiedad, planta y equipo, incluidas mejoras relacionadas con arrendamientos y activos por derecho de uso. Este incremento sugiere una estrategia de expansión o modernización de la infraestructura operativa de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación ha mejorado progresivamente desde 1.38 en 2020 hasta 1.77 en 2024. Este aumento indica que la empresa ha sido capaz de generar mayores ingresos por cada dólar invertido en activos fijos, lo cual puede interpretarse como una mayor eficiencia en el uso de sus activos. La tendencia al alza en este ratio, junto con el crecimiento en los activos netos, sugiere una gestión más efectiva de los recursos fijos en relación con los ingresos generados.
Ratio de rotación total de activos
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos, con un incremento sustancial en cada período anual. Entre 2020 y 2024, los ingresos aumentaron de aproximadamente 5.984 millones de dólares a más de 11.313 millones, lo que representa un crecimiento acumulado cercano al 89%. Este patrón indica una expansión constante en las operaciones y una posible mejora en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de aumento progresivo a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 5.983 millones en 2020 a cerca de 9.204 millones en 2024. Aunque la tasa de crecimiento en los activos no es tan marcada como en los ingresos durante algunos períodos, la expansión en los activos respalda la idea de que la empresa está invirtiendo en su infraestructura, operaciones o activos financieros para sostener su crecimiento.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos comienza en 1 en 2020, aumentando a 1.13 en 2021 y a 1.25 en 2022. Sin embargo, en los años siguientes, se mantiene relativamente estable en 1.23 tanto en 2023 como en 2024. Esto indica que, en los primeros años, la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos mejoró notablemente, pero posteriormente estabilizó. La estabilidad en este ratio sugiere que la empresa ha alcanzado un nivel de eficiencia en la utilización de sus activos que mantiene consistente la generación de ingresos en relación con la magnitud de sus activos totales.
Ratio de rotación de fondos propios
Chipotle Mexican Grill Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia ascendente en los ingresos de la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 5.98 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de manera constante hasta casi 11.31 millones de dólares en 2024, lo que representa un crecimiento sostenido y significativo en la facturación total a lo largo de los cinco años considerados.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra un incremento progresivo durante el período analizado. Inició en aproximadamente 2.02 millones de dólares en 2020, alcanzando casi 3.66 millones de dólares en 2024. Este crecimiento sugiere que la empresa ha aumentado sus recursos propios, posiblemente reflejando beneficios retenidos y una gestión eficiente de los activos y pasivos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia cierta fluctuación, con un valor mínimo de 2.96 en 2020 y un valor relativamente alto de 3.65 en 2022. Después de ese pico, el ratio disminuye ligeramente a 3.22 en 2023 y a 3.09 en 2024. Este patrón indica una tendencia a una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios en los últimos años, aunque los valores permanecen en un rango que sugiere un nivel aceptable de rotación de recursos propios en relación con los ingresos.