Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general al alza entre 2021 y 2024, pasando de 4.27 a 4.73. Esto indica una mejora progresiva en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en 2025 se observa una ligera disminución a 4.45, lo que podría sugerir una estabilización o una ligera reducción en la eficiencia.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al ratio anterior, este indicador también presenta un incremento constante de 1.54 en 2021 a 1.77 en 2024. Este aumento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos, considerando los arrendamientos operativos y los activos por derecho de uso. Al igual que con el ratio anterior, se aprecia una disminución en 2025, situándose en 1.67.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio experimenta un aumento de 1.13 en 2021 a 1.25 en 2022, mostrando una mejora en la eficiencia de la utilización de todos los activos para generar ingresos. No obstante, se mantiene relativamente estable en 1.23 durante 2023 y 2024, y luego aumenta a 1.33 en 2025, lo que indica una recuperación en la eficiencia general de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta fluctuaciones más marcadas. Aumenta de 3.29 en 2021 a 3.65 en 2022, para luego disminuir a 3.22 en 2023 y 3.09 en 2024. En 2025, se observa un incremento significativo a 4.21, lo que sugiere una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos. Este último aumento podría indicar un cambio en la estrategia de inversión o una mayor rentabilidad de los activos financiados con capital propio.
En resumen, la mayoría de los ratios analizados muestran una tendencia positiva en la eficiencia de la utilización de los activos, aunque con algunas fluctuaciones y una ligera disminución en ciertos indicadores en el último período. El ratio de rotación de fondos propios destaca por su mayor volatilidad y un incremento notable en el último año.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos durante el período 2021-2025. Los ingresos aumentaron de 7.547.061 unidades monetarias en 2021 a 11.925.601 unidades monetarias en 2025. La tasa de crecimiento parece ser más pronunciada entre 2021 y 2023, mostrando una ligera desaceleración en los dos últimos años, aunque el crecimiento sigue siendo positivo.
- Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto
- Las mejoras en arrendamiento, propiedad y equipo, neto, también muestran una tendencia ascendente constante. El valor pasó de 1.769.278 unidades monetarias en 2021 a 2.679.361 unidades monetarias en 2025. Este incremento sugiere una inversión continua en activos fijos, posiblemente para apoyar el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos experimentó un aumento general entre 2021 y 2024, pasando de 4,27 en 2021 a 4,73 en 2024. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en 2025, el ratio disminuyó a 4,45, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos en comparación con el año anterior, o un crecimiento de los activos fijos más rápido que el de los ingresos.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento con inversiones continuas en activos fijos. La eficiencia en la utilización de estos activos, medida por el ratio de rotación, ha mejorado en general, aunque se observa una ligera disminución en el último año analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos durante los cinco años. El incremento más pronunciado se da entre 2021 y 2022, seguido de un crecimiento sostenido, aunque ligeramente decreciente, en los años posteriores. Los ingresos pasan de 7.547.061 miles de dólares en 2021 a 11.925.601 miles de dólares en 2025.
- Inversión en Activos Fijos
- La inversión en mejoras de arrendamiento, propiedad y equipo muestra una tendencia al alza similar a la de los ingresos. El valor de esta inversión aumenta de 4.887.572 miles de dólares en 2021 a 7.142.371 miles de dólares en 2025. Este incremento sugiere una expansión continua de la capacidad operativa.
- Ratio de Rotación de Activos Fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una mejora general a lo largo del período, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. El ratio aumenta de 1.54 en 2021 a 1.77 en 2024, mostrando que cada dólar invertido en activos fijos genera más ingresos. Sin embargo, en 2025 se observa una ligera disminución a 1.67, lo que podría indicar una desaceleración en la eficiencia de la utilización de los activos en ese año.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento con una inversión continua en activos fijos y una mejora en la eficiencia de la utilización de dichos activos, aunque con una ligera señal de posible estabilización en el último año analizado.
Ratio de rotación total de activos
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento desde 7.547.061 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar 11.925.601 unidades monetarias en 2025.
En cuanto a los activos totales, se aprecia una tendencia ascendente desde 6.652.958 unidades monetarias en 2021, alcanzando un máximo de 9.204.374 unidades monetarias en 2024, para luego experimentar una ligera disminución a 8.994.531 unidades monetarias en 2025.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una mejora inicial, pasando de 1.13 en 2021 a 1.25 en 2022. Posteriormente, se mantiene relativamente estable en 1.23 durante los años 2023 y 2024, y experimenta un aumento a 1.33 en 2025. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos en el último año del período analizado.
La combinación del crecimiento sostenido en los ingresos y la mejora en el ratio de rotación de activos indica una optimización en la gestión de los recursos y una mayor capacidad para generar valor a partir de la base de activos. La ligera disminución en los activos totales en 2025, junto con el aumento del ratio de rotación, podría indicar una estrategia de optimización del capital de trabajo o una mayor eficiencia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Chipotle Mexican Grill Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Los ingresos aumentaron de 7.547.061 miles de dólares en 2021 a 11.925.601 miles de dólares en 2025. El crecimiento fue particularmente pronunciado entre 2021 y 2022, y entre 2023 y 2024, aunque la tasa de crecimiento se moderó ligeramente en 2025.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto experimentó un crecimiento general, aunque con una fluctuación en 2025. Aumentó de 2.297.374 miles de dólares en 2021 a 3.655.546 miles de dólares en 2024, mostrando un incremento considerable. Sin embargo, en 2025, el patrimonio neto disminuyó a 2.830.607 miles de dólares, lo que indica una posible reasignación de capital o factores que afectaron la rentabilidad neta.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- La ratio de rotación de fondos propios presenta una trayectoria variable. Inicialmente, aumentó de 3,29 en 2021 a 3,65 en 2022, lo que sugiere una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir del patrimonio neto. Posteriormente, disminuyó a 3,22 en 2023 y a 3,09 en 2024, indicando una menor eficiencia. No obstante, en 2025, la ratio experimentó un aumento significativo a 4,21, lo que sugiere una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos. Este incremento en 2025 podría estar relacionado con la disminución del patrimonio neto, o con un aumento proporcionalmente mayor de los ingresos.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en sus ingresos durante el período analizado. El patrimonio neto ha crecido en general, aunque con una disminución notable en 2025. La ratio de rotación de fondos propios ha fluctuado, mostrando una mejora significativa en el último año del período.