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Chipotle Mexican Grill Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de áreas geográficas
- Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Chipotle Mexican Grill Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ingresos por alimentos y bebidas
- Se observa una tendencia al incremento en la proporción de ingresos provenientes de alimentos y bebidas, manteniéndose por encima del 98% en todos los años analizados y alcanzando un máximo del 99.41% en 2024. Esto indica una consolidación del negocio en esta línea de ingresos, con una dependencia casi exclusiva de la venta de alimentos y bebidas.
- Ingresos por servicios de entrega
- El porcentaje de ingresos originados por servicios de entrega presenta una disminución progresiva, pasando del 1.07% en 2020 a un 0.59% en 2024. La tendencia refleja una reducción en la contribución de los servicios de entrega al ingreso total, aunque es importante considerar si esto responde a cambios en la estrategia o en el mercado.
- Distribución porcentual del total de los ingresos
- El total de ingresos permanece constante en el 100%, con un ligero aumento en la proporción de ingresos de alimentos y bebidas. La pérdida relativa de ingresos en servicios de entrega indica una mayor concentración en las ventas en sitio o métodos tradicionales.
- Costos asociados a alimentos, bebidas y envases
- El porcentaje de costos en esta categoría muestra una tendencia a la reducción, aproximándose del 32.3% en 2020 al 29.83% en 2024. Esto sugiere mejoras en la eficiencia en la gestión de inventarios, proveedores o procesos de producción.
- Gastos en trabajo y ocupación
- El gasto en trabajo y ocupación como porcentaje de los ingresos presenta una tendencia decreciente, del 26.62% en 2020 al 24.66% en 2024, indicando una posible optimización en la gestión del personal y ocupación de los espacios.
- Otros costos de operación y costos operativos del restaurante
- También se observan reducciones significativas en estos conceptos, logrando bajar del 17.21% al 13.86% en otros costos y del 82.6% al 73.33% en costos operativos excluyendo depreciación y amortización, reflejando eficiencia operativa y control presupuestario.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto como porcentaje de los ingresos muestra una tendencia ascendente, pasando del 17.4% en 2020 al 26.67% en 2024. Este aumento implica una mejora en la rentabilidad directa de las operaciones, probablemente debido a una mejor gestión de costos o incremento en márgenes.
- Gastos generales y administrativos, depreciación y amortización
- Los gastos de administración disminuyen como porcentaje, pasando del 7.79% en 2020 al 6.16% en 2024, mientras que la depreciación y amortización reducen su peso del 3.99% al 2.96%, indicando perhaps eficiencia en la utilización de activos y control de gastos administrativos.
- Costes de preapertura y deterioro de activos
- Los costos de preapertura mantienen una proporción estable en torno a 0.26-0.37%, y los costos asociados a deterioro y enajenaciones muestran una tendencia ligeramente decreciente, sugiriendo una gestión cuidadosa en inversiones y desinversiones.
- Resultado de explotación y otros ingresos
- El resultado de explotación revela un crecimiento sostenido, del 4.85% en 2020 al 16.94% en 2024, consolidando la mejora en la eficiencia operativa y rentabilidad. Los intereses y otros ingresos netos también muestran un incremento en su proporción, alcanzando el 0.83% en 2024.
- Ingresos antes de impuestos y utilidad neta
- Ambos indicadores exhiben una tendencia ascendente, del 4.91% en 2020 al 17.77% en 2024 para los ingresos antes de impuestos, y del 5.94% al 13.56% en la utilidad neta, evidenciando un fortalecimiento en la rentabilidad global y capacidad de generación de beneficios.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una evolución positiva en la rentabilidad y eficiencia operativa durante el período analizado. La proporción de ingresos provenientes de alimentos y bebidas se mantiene dominante, mientras que la contribución de servicios de entrega disminuye ligeramente. La reducción en costos operativos y administrativos apoya la mejora en márgenes, y el crecimiento en utilidad neta confirma un desempeño financiero favorable a lo largo de los años.