Análisis de áreas geográficas
Bristol-Myers Squibb Co. opera en 2 regiones: Estados Unidos e Internacional.
Índice de rotación de activos del área geográfica
Bristol-Myers Squibb Co., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 7.08 | 6.60 | 6.59 | 6.20 | 5.90 |
| Internacional | 5.68 | 6.84 | 9.49 | 12.19 | 11.05 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Indicadores de rotación de activos por área geográfica
-
Se observa una tendencia general al alza en el índice de rotación de activos en Estados Unidos, que pasa de 5.9 en 2020 a 7.08 en 2024. Esto indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos en esa región, sugiriendo que la empresa está generando más ventas o ingresos por cada unidad de activo invertido con el tiempo.
Por otro lado, el índice de rotación de activos en el área internacional presenta una tendencia descendente significativa, desde 11.05 en 2020 hasta 5.68 en 2024. Aunque en 2020 y 2021 el índice fue relativamente alto, en los años posteriores se evidencia una disminución pronunciada. Esto puede interpretarse como una reducción en la eficiencia o en la utilización de los activos en esa región, o bien un cambio en la estructura de activos o en las operaciones internacionales que impactan en la rotación.
El contraste entre ambas regiones revela una mejora sostenida en la eficiencia en Estados Unidos, mientras que en la internacional la tendencia indica un deterioro en la utilización de los activos. La disminución en el área internacional es significativa y podría requerir una revisión de las estrategias o decisiones operativas en esa zona para entender las causas subyacentes.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Bristol-Myers Squibb Co.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | 34,105) | 31,210) | 31,828) | 29,214) | 26,577) |
| Inmovilizado material, neto | 4,814) | 4,731) | 4,833) | 4,710) | 4,501) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 7.08 | 6.60 | 6.59 | 6.20 | 5.90 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= 34,105 ÷ 4,814 = 7.08
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 26,577 millones de dólares en 2020 a 34,105 millones en 2024. Este aumento es continuo, con una ligera desaceleración en 2023 respecto a 2022, pero en general refleja un incremento sostenido en las ventas. La variación anual sugiere una expansión en la actividad comercial y en la demanda de los productos o servicios ofertados.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, presenta una evolución bastante estable en los cinco años considerados, partiendo de 4,501 millones en 2020 y alcanzando 4,814 millones en 2024. Aunque la cantidad fluctúa ligeramente en cada ejercicio, no se observa una tendencia significativa de incremento o disminución, indicando que la inversión en activos fijos ha sido relativamente constante durante este período.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio ha mostrado una tendencia ascendente, comenzando en 5.9 en 2020 y alcanzando 7.08 en 2024. La mejora en el índice refleja una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, lo que puede interpretarse como una gestión más efectiva en la utilización de los recursos. La evolución constante en este ratio indica un aumento en la productividad del activo total en la región geográfica de operación.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Internacional
Bristol-Myers Squibb Co.; Internacional; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | 13,199) | 13,097) | 13,497) | 16,319) | 15,310) |
| Inmovilizado material, neto | 2,322) | 1,915) | 1,422) | 1,339) | 1,385) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 5.68 | 6.84 | 9.49 | 12.19 | 11.05 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= 13,199 ÷ 2,322 = 5.68
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos hasta el año 2021, alcanzando los 16,319 millones de dólares, desde 15,310 millones en 2020. Sin embargo, a partir de esa fecha, los ingresos experimentan una disminución significativa en 2022, bajando a 13,497 millones de dólares. En los años posteriores, la cifra se mantiene relativamente estable, con ligeros aumentos en 2023 (13,097 millones) y 2024 (13,199 millones). Esto indica una recuperación leve después de la caída en 2022, aunque los niveles en 2024 aún no recuperan completamente los picos de 2021.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, muestra una tendencia de aumento sostenido a partir de 2021, pasando de 1,339 millones en 2021 a 1,422 millones en 2022, y alcanzando 2,015 millones en 2023, con un incremento notable en 2024 a 2,322 millones. Este patrón sugiere una inversión progresiva en activos fijos, posiblemente para soportar nuevas capacidades productivas o mejoras en infraestructura, reflejando una estrategia de inversión que se ha intensificado en los últimos años.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El ratio financiero del índice de rotación de activos del área geográfica presenta una tendencia decreciente constante, desde 11.05 en 2020, incrementándose ligeramente en 2021 a 12.19, pero luego disminuyendo de forma sostenida en los años siguientes, alcanzando 9.49 en 2022, 6.84 en 2023, y 5.68 en 2024. Esta caída indica que la eficiencia en el uso de activos para generar ingresos ha disminuido significativamente a lo largo del tiempo, lo cual puede interpretarse como un menor rendimiento en la utilización de los activos en comparación con periodos anteriores o un aumento en la base de activos sin un incremento proporcional en los ingresos generados.
Ingresos
Bristol-Myers Squibb Co., ingresos por área geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 34,105) | 31,210) | 31,828) | 29,214) | 26,577) |
| Internacional | 13,199) | 13,097) | 13,497) | 16,319) | 15,310) |
| Otro | 996) | 699) | 834) | 852) | 631) |
| Total | 48,300) | 45,006) | 46,159) | 46,385) | 42,518) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis de los ingresos por país y región
-
Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos provenientes de Estados Unidos, que aumentan de forma constante en el período analizado, alcanzando un pico en 2023 y registrando un incremento en 2024 respecto al año anterior.
Por otro lado, los ingresos internacionales evidencian una tendencia de disminución en 2022, luego de un crecimiento en años previos, estabilizándose en cifras similares en 2023 y 2024.
Los otros ingresos presentan cierta volatilidad, con incrementos en 2021 y 2024 respecto a sus valores en otros años, aunque en general mantienen un nivel relativamente bajo en comparación con las otras categorías.
- Comportamiento del ingreso total
-
El ingreso total refleja un aumento desde 2020 hasta 2021, seguido de una ligera disminución en 2022, y otra estabilización en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa un incremento, alcanzando los niveles más altos en el período analizado.
Este patrón refleja una aportación creciente de los ingresos generados en Estados Unidos y una estabilidad moderada en los ingresos internacionales y otros ingresos en los últimos años.
Inmovilizado material, neto
Bristol-Myers Squibb Co., inmovilizado material, neto por zona geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,814) | 4,731) | 4,833) | 4,710) | 4,501) |
| Internacional | 2,322) | 1,915) | 1,422) | 1,339) | 1,385) |
| Total | 7,136) | 6,646) | 6,255) | 6,049) | 5,886) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis de las tendencias en el inmovilizado material, neto
-
El inmovilizado material neto muestra un incremento progresivo a lo largo del período analizado. La región de Estados Unidos experimenta un crecimiento moderado y estable, pasando de 4,501 millones de US$ en 2020 a 4,814 millones en 2024, con fluctuaciones menores en 2023 respecto a 2022. La tendencia indica una inversión o mantenimiento constante en activos fijos en este mercado, con un incremento acumulado cercano al 7% durante el período.
En contraste, la región internacional presenta un comportamiento más dinámico. Aunque en 2020 el valor inicial es de 1,385 millones, la cifra disminuye ligeramente en 2021 a 1,339 millones, pero posteriormente muestra un crecimiento significativo en los años siguientes, alcanzando 2,322 millones en 2024. Este aumento representa aproximadamente un 68% en comparación con 2020, indicando una expansión sustancial en activos en mercados internacionales, posiblemente motivada por inversión en infraestructura o adquisición de activos para apoyar la expansión geográfica de la empresa.
El total combinado del inmovilizado material refleja esta tendencia, con un incremento general desde 5,886 millones en 2020 hasta 7,136 millones en 2024. La tasa de crecimiento total es cercano al 21%, impulsado principalmente por la expansión en la región internacional. La suma de los activos fijos en 2024 muestra un aumento que contribuye a fortalecer la base de activos operativos de la compañía a nivel global.
En conclusión, la compañía mantiene una política de inversión constante en activos fijos en Estados Unidos, con una ligera tendencia al alza, mientras que en el ámbito internacional se observa una estrategia de expansión marcada por un crecimiento acelerado en el inmovilizado material neto, reflejando posiblemente esfuerzos de crecimiento de su presencia internacional.