Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Intuitive Surgical Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias específicas en la eficiencia y utilización de los activos. Se observa una disminución constante en el ratio de rotación neta de activos fijos a lo largo del período analizado, desde un valor de 3 en el primer trimestre de 2022 hasta 1.88 en el último trimestre de 2025. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Presenta una trayectoria descendente continua. La reducción más pronunciada se da entre el primer y el cuarto trimestre de 2022, y se mantiene relativamente estable, aunque decreciente, en los trimestres posteriores. El ligero repunte en el primer trimestre de 2025 no revierte la tendencia general.
En cuanto al ratio de rotación total de activos, se aprecia un incremento inicial desde 0.43 en el primer trimestre de 2022 hasta 0.49 en el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, este ratio experimenta una ligera disminución hasta alcanzar 0.45 en el cuarto trimestre de 2024, para finalmente mostrar un incremento a 0.49 en el segundo trimestre de 2025. Esta fluctuación indica una variabilidad en la eficiencia con la que se utilizan los activos totales para generar ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Muestra una mayor volatilidad que el ratio de rotación de activos fijos. El valor más alto se registra en el segundo trimestre de 2023, seguido de una estabilización y un ligero repunte en el segundo trimestre de 2025.
El ratio de rotación de fondos propios exhibe un comportamiento similar al del ratio de rotación total de activos, con un aumento inicial desde 0.49 en el primer trimestre de 2022 hasta 0.57 en el segundo trimestre de 2023. A partir de este punto, se observa una disminución gradual hasta 0.5 en el cuarto trimestre de 2024, seguida de un incremento a 0.57 en el segundo trimestre de 2025. Este patrón sugiere una fluctuación en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Sigue una tendencia similar a la del ratio de rotación total de activos, con un pico en el segundo trimestre de 2023 y una posterior estabilización con un ligero repunte en el segundo trimestre de 2025. La correlación con el ratio de rotación total de activos es notable.
En resumen, los datos indican una disminución en la eficiencia de la utilización de los activos fijos, mientras que los ratios de rotación total de activos y de fondos propios muestran una mayor variabilidad, con un incremento inicial seguido de una estabilización y un ligero repunte al final del período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Intuitive Surgical Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,866,200) | 2,505,100) | 2,440,000) | 2,253,400) | 2,413,500) | 2,038,100) | 2,009,900) | 1,890,600) | 1,928,300) | 1,743,700) | 1,755,900) | 1,696,200) | 1,655,000) | 1,557,400) | 1,522,100) | 1,487,700) | |||||
| Inmovilizado material, neto | 5,342,400) | 5,150,900) | 4,985,300) | 4,799,000) | 4,646,600) | 4,433,000) | 4,116,800) | 3,799,600) | 3,537,600) | 3,077,000) | 2,830,800) | 2,580,200) | 2,374,200) | 2,243,700) | 2,109,300) | 1,968,200) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 1.88 | 1.87 | 1.83 | 1.82 | 1.80 | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.23 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | 2.83 | 3.00 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 3.75 | 3.81 | 3.78 | 3.87 | 3.94 | 3.88 | 3.98 | 3.99 | 3.95 | 4.18 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.18 | 5.17 | 5.00 | |||||
| Elevance Health Inc. | 42.23 | 41.50 | 40.49 | 39.35 | 37.66 | 38.33 | 38.30 | 38.32 | 39.05 | 39.41 | 36.19 | 36.14 | 36.07 | 36.22 | 36.17 | 35.81 | |||||
| Medtronic PLC | 4.91 | 5.04 | 5.13 | 5.19 | 5.28 | 5.54 | 5.57 | 5.57 | 5.61 | 5.66 | 5.82 | 5.88 | 5.85 | 6.05 | 6.13 | 6.12 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 41.22 | 38.75 | 38.22 | 37.72 | 37.44 | 38.37 | 38.90 | 35.98 | 32.10 | 32.18 | 31.60 | 31.35 | 31.81 | 33.07 | 32.33 | 32.16 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
÷ Inmovilizado material, neto
= (2,866,200 + 2,505,100 + 2,440,000 + 2,253,400)
÷ 5,342,400 = 1.88
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y en el inmovilizado material neto, así como en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el último trimestre de 2023. No obstante, se identifica una ligera disminución en los ingresos durante el primer trimestre de 2024, seguida de una recuperación y un crecimiento más pronunciado en los trimestres posteriores, alcanzando un máximo en el último trimestre de 2025. Este patrón sugiere una posible estacionalidad o la influencia de factores externos que afectan las ventas.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto muestra un aumento constante y sostenido a lo largo de todo el período. Este incremento indica una inversión continua en activos fijos, lo que podría estar relacionado con la expansión de la capacidad productiva o la modernización de los equipos. La magnitud del aumento es considerable, lo que sugiere una estrategia de crecimiento a largo plazo basada en la inversión en activos tangibles.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. Esto implica que, aunque el inmovilizado material neto está aumentando, los ingresos generados por cada unidad de activo fijo están disminuyendo. Esta reducción en la eficiencia podría ser consecuencia de la rápida expansión de la capacidad productiva, que requiere un período de tiempo para alcanzar su máximo rendimiento, o de una disminución en la productividad de los activos existentes. La ratio se estabiliza ligeramente en los últimos trimestres, pero permanece en niveles inferiores a los observados al inicio del período.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento, con una inversión continua en activos fijos. Sin embargo, la disminución en la ratio de rotación de activos fijos indica una necesidad de optimizar la utilización de estos activos para mejorar la eficiencia y rentabilidad.
Ratio de rotación total de activos
Intuitive Surgical Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,866,200) | 2,505,100) | 2,440,000) | 2,253,400) | 2,413,500) | 2,038,100) | 2,009,900) | 1,890,600) | 1,928,300) | 1,743,700) | 1,755,900) | 1,696,200) | 1,655,000) | 1,557,400) | 1,522,100) | 1,487,700) | |||||
| Activos totales | 20,458,700) | 19,351,800) | 20,163,200) | 19,220,400) | 18,743,200) | 17,743,400) | 16,649,900) | 15,828,000) | 15,441,500) | 14,712,700) | 13,903,300) | 13,053,200) | 12,974,000) | 13,260,800) | 13,705,200) | 13,678,400) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | |||||
| Elevance Health Inc. | 1.63 | 1.57 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | |||||
| Medtronic PLC | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.43 | 1.36 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
÷ Activos totales
= (2,866,200 + 2,505,100 + 2,440,000 + 2,253,400)
÷ 20,458,700 = 0.49
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad. Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado, con un incremento notable en el último año.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria ascendente desde los 1487700 US$ en miles en el primer trimestre de 2022 hasta alcanzar los 2866200 US$ en miles en el último trimestre de 2025. Si bien se aprecia una ligera disminución en el tercer trimestre de 2023, la tendencia general es de crecimiento sostenido, con un aumento particularmente pronunciado en el primer trimestre de 2025.
En cuanto a los activos totales, se identifica una fluctuación inicial seguida de un aumento progresivo.
- Activos totales
- Los activos totales experimentan una disminución gradual desde los 13678400 US$ en miles en el primer trimestre de 2022 hasta los 12974000 US$ en el último trimestre de 2022. Posteriormente, se observa un incremento constante hasta alcanzar los 20458700 US$ en miles en el último trimestre de 2025. Este aumento sugiere una expansión en la capacidad operativa y/o inversiones estratégicas.
El ratio de rotación total de activos presenta una estabilidad relativa con ligeras variaciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene en un rango estrecho, fluctuando entre 0.43 y 0.50 a lo largo del período. Se observa una ligera tendencia al alza en los primeros trimestres, seguida de una estabilización y un incremento final en el último trimestre de 2025. Este ratio indica la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ingresos. El aumento final sugiere una mejora en la eficiencia, aunque el ratio se mantiene relativamente bajo en comparación con otros estándares.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en sus ingresos, respaldado por un aumento en sus activos totales. El ratio de rotación de activos, aunque relativamente estable, muestra una ligera mejora en el último período, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Intuitive Surgical Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,866,200) | 2,505,100) | 2,440,000) | 2,253,400) | 2,413,500) | 2,038,100) | 2,009,900) | 1,890,600) | 1,928,300) | 1,743,700) | 1,755,900) | 1,696,200) | 1,655,000) | 1,557,400) | 1,522,100) | 1,487,700) | |||||
| Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc. | 17,824,000) | 16,929,700) | 17,845,700) | 17,106,400) | 16,433,700) | 15,583,300) | 14,708,300) | 13,962,600) | 13,307,600) | 12,539,000) | 11,879,100) | 11,217,700) | 11,041,900) | 11,515,400) | 12,023,000) | 12,102,300) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.56 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | |||||
| Elevance Health Inc. | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.27 | 4.24 | 3.94 | 4.04 | 4.20 | 4.33 | 4.36 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 3.97 | |||||
| Medtronic PLC | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.71 | 4.49 | 4.41 | 4.26 | 4.26 | 4.12 | 4.27 | 4.33 | 4.14 | 4.22 | 4.19 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.18 | 4.06 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025)
÷ Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc.
= (2,866,200 + 2,505,100 + 2,440,000 + 2,253,400)
÷ 17,824,000 = 0.56
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y la estructura de capital. Los ingresos muestran una trayectoria general ascendente a lo largo del período analizado.
- Ingresos
- Se observa un incremento constante en los ingresos desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2023. Tras un pico en el cuarto trimestre de 2023, se registra una ligera disminución en el primer trimestre de 2024, seguida de un nuevo aumento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2024. La tendencia continúa al alza en 2025, con un crecimiento notable en el segundo y tercer trimestre.
En cuanto al capital contable total, se aprecia una evolución variable.
- Capital contable total
- El capital contable total experimenta una disminución gradual desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2022. Posteriormente, se observa una recuperación y un crecimiento constante hasta el cuarto trimestre de 2024. En el primer trimestre de 2025, se registra una disminución, seguida de un nuevo incremento en el segundo y tercer trimestre.
El ratio de rotación de fondos propios presenta una estabilidad relativa con fluctuaciones menores.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios se mantiene en un rango estrecho entre 0.49 y 0.57 a lo largo del período. Se observa una ligera tendencia a la baja desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2024, con una recuperación en el primer semestre de 2025.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en sus ingresos, aunque con algunas fluctuaciones trimestrales. El capital contable total ha experimentado variaciones, pero en general ha mantenido una tendencia al alza. El ratio de rotación de fondos propios se ha mantenido relativamente estable, lo que sugiere una eficiencia constante en la utilización de los fondos propios para generar ingresos.