Stock Analysis on Net
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DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

DexCom Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2023 16.62% = 5.72% × 2.91
30 jun. 2023 17.02% = 5.24% × 3.25
31 mar. 2023 13.10% = 5.30% × 2.47
31 dic. 2022 16.01% = 6.33% × 2.53
30 sept. 2022 12.61% = 4.69% × 2.69
30 jun. 2022 8.85% = 3.83% × 2.31
31 mar. 2022 9.67% = 4.19% × 2.31
31 dic. 2021 6.87% = 3.18% × 2.16
30 sept. 2021 24.78% = 11.08% × 2.24
30 jun. 2021 26.56% = 11.78% × 2.25
31 mar. 2021 27.01% = 11.71% × 2.31
31 dic. 2020 27.02% = 11.50% × 2.35
30 sept. 2020 15.41% = 6.03% × 2.56
30 jun. 2020 15.12% = 5.81% × 2.60
31 mar. 2020 15.83% = 6.04% × 2.62
31 dic. 2019 11.45% = 4.22% × 2.71
30 sept. 2019 -22.41% = -7.84% × 2.86
30 jun. 2019 -24.77% = -8.25% × 3.00
31 mar. 2019 -19.41% = -6.58% × 2.95
31 dic. 2018 -19.16% = -6.63% × 2.89
30 sept. 2018 — = — × 1.98
30 jun. 2018 — = — × 2.09
31 mar. 2018 — = — × 2.13

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

DexCom Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2023 16.62% = 11.08% × 0.52 × 2.91
30 jun. 2023 17.02% = 11.18% × 0.47 × 3.25
31 mar. 2023 13.10% = 9.68% × 0.55 × 2.47
31 dic. 2022 16.01% = 11.73% × 0.54 × 2.53
30 sept. 2022 12.61% = 8.24% × 0.57 × 2.69
30 jun. 2022 8.85% = 7.47% × 0.51 × 2.31
31 mar. 2022 9.67% = 8.23% × 0.51 × 2.31
31 dic. 2021 6.87% = 6.32% × 0.50 × 2.16
30 sept. 2021 24.78% = 22.82% × 0.49 × 2.24
30 jun. 2021 26.56% = 24.45% × 0.48 × 2.25
31 mar. 2021 27.01% = 25.36% × 0.46 × 2.31
31 dic. 2020 27.02% = 25.62% × 0.45 × 2.35
30 sept. 2020 15.41% = 12.69% × 0.47 × 2.56
30 jun. 2020 15.12% = 11.93% × 0.49 × 2.60
31 mar. 2020 15.83% = 9.24% × 0.65 × 2.62
31 dic. 2019 11.45% = 6.85% × 0.62 × 2.71
30 sept. 2019 -22.41% = -12.68% × 0.62 × 2.86
30 jun. 2019 -24.77% = -13.96% × 0.59 × 3.00
31 mar. 2019 -19.41% = -11.51% × 0.57 × 2.95
31 dic. 2018 -19.16% = -12.32% × 0.54 × 2.89
30 sept. 2018 — = — × — × 1.98
30 jun. 2018 — = — × — × 2.09
31 mar. 2018 — = — × — × 2.13

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

DexCom Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2023 16.62% = 0.63 × 0.99 × 17.69% × 0.52 × 2.91
30 jun. 2023 17.02% = 0.71 × 0.98 × 16.03% × 0.47 × 3.25
31 mar. 2023 13.10% = 0.70 × 0.97 × 14.33% × 0.55 × 2.47
31 dic. 2022 16.01% = 0.87 × 0.95 × 14.07% × 0.54 × 2.53
30 sept. 2022 12.61% = 0.95 × 0.86 × 10.10% × 0.57 × 2.69
30 jun. 2022 8.85% = 1.07 × 0.76 × 9.24% × 0.51 × 2.31
31 mar. 2022 9.67% = 1.12 × 0.70 × 10.45% × 0.51 × 2.31
31 dic. 2021 6.87% = 0.89 × 0.63 × 11.20% × 0.50 × 2.16
30 sept. 2021 24.78% = 1.96 × 0.73 × 15.94% × 0.49 × 2.24
30 jun. 2021 26.56% = 2.09 × 0.72 × 16.28% × 0.48 × 2.25
31 mar. 2021 27.01% = 2.30 × 0.70 × 15.69% × 0.46 × 2.31
31 dic. 2020 27.02% = 2.19 × 0.73 × 16.07% × 0.45 × 2.35
30 sept. 2020 15.41% = 0.97 × 0.76 × 17.21% × 0.47 × 2.56
30 jun. 2020 15.12% = 0.98 × 0.76 × 16.01% × 0.49 × 2.60
31 mar. 2020 15.83% = 0.97 × 0.72 × 13.37% × 0.65 × 2.62
31 dic. 2019 11.45% = 0.97 × 0.63 × 11.14% × 0.62 × 2.71
30 sept. 2019 -22.41% = — × — × -8.42% × 0.62 × 2.86
30 jun. 2019 -24.77% = — × — × -10.23% × 0.59 × 3.00
31 mar. 2019 -19.41% = — × — × -8.54% × 0.57 × 2.95
31 dic. 2018 -19.16% = — × — × -10.06% × 0.54 × 2.89
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 1.98
30 jun. 2018 — = — × — × — × — × 2.09
31 mar. 2018 — = — × — × — × — × 2.13

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.

Desagregación de ROA en dos componentes

DexCom Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2023 5.72% = 11.08% × 0.52
30 jun. 2023 5.24% = 11.18% × 0.47
31 mar. 2023 5.30% = 9.68% × 0.55
31 dic. 2022 6.33% = 11.73% × 0.54
30 sept. 2022 4.69% = 8.24% × 0.57
30 jun. 2022 3.83% = 7.47% × 0.51
31 mar. 2022 4.19% = 8.23% × 0.51
31 dic. 2021 3.18% = 6.32% × 0.50
30 sept. 2021 11.08% = 22.82% × 0.49
30 jun. 2021 11.78% = 24.45% × 0.48
31 mar. 2021 11.71% = 25.36% × 0.46
31 dic. 2020 11.50% = 25.62% × 0.45
30 sept. 2020 6.03% = 12.69% × 0.47
30 jun. 2020 5.81% = 11.93% × 0.49
31 mar. 2020 6.04% = 9.24% × 0.65
31 dic. 2019 4.22% = 6.85% × 0.62
30 sept. 2019 -7.84% = -12.68% × 0.62
30 jun. 2019 -8.25% = -13.96% × 0.59
31 mar. 2019 -6.58% = -11.51% × 0.57
31 dic. 2018 -6.63% = -12.32% × 0.54
30 sept. 2018 — = — × —
30 jun. 2018 — = — × —
31 mar. 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

DexCom Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept. 2023 5.72% = 0.63 × 0.99 × 17.69% × 0.52
30 jun. 2023 5.24% = 0.71 × 0.98 × 16.03% × 0.47
31 mar. 2023 5.30% = 0.70 × 0.97 × 14.33% × 0.55
31 dic. 2022 6.33% = 0.87 × 0.95 × 14.07% × 0.54
30 sept. 2022 4.69% = 0.95 × 0.86 × 10.10% × 0.57
30 jun. 2022 3.83% = 1.07 × 0.76 × 9.24% × 0.51
31 mar. 2022 4.19% = 1.12 × 0.70 × 10.45% × 0.51
31 dic. 2021 3.18% = 0.89 × 0.63 × 11.20% × 0.50
30 sept. 2021 11.08% = 1.96 × 0.73 × 15.94% × 0.49
30 jun. 2021 11.78% = 2.09 × 0.72 × 16.28% × 0.48
31 mar. 2021 11.71% = 2.30 × 0.70 × 15.69% × 0.46
31 dic. 2020 11.50% = 2.19 × 0.73 × 16.07% × 0.45
30 sept. 2020 6.03% = 0.97 × 0.76 × 17.21% × 0.47
30 jun. 2020 5.81% = 0.98 × 0.76 × 16.01% × 0.49
31 mar. 2020 6.04% = 0.97 × 0.72 × 13.37% × 0.65
31 dic. 2019 4.22% = 0.97 × 0.63 × 11.14% × 0.62
30 sept. 2019 -7.84% = — × — × -8.42% × 0.62
30 jun. 2019 -8.25% = — × — × -10.23% × 0.59
31 mar. 2019 -6.58% = — × — × -8.54% × 0.57
31 dic. 2018 -6.63% = — × — × -10.06% × 0.54
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 jun. 2018 — = — × — × — × —
31 mar. 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

DexCom Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept. 2023 11.08% = 0.63 × 0.99 × 17.69%
30 jun. 2023 11.18% = 0.71 × 0.98 × 16.03%
31 mar. 2023 9.68% = 0.70 × 0.97 × 14.33%
31 dic. 2022 11.73% = 0.87 × 0.95 × 14.07%
30 sept. 2022 8.24% = 0.95 × 0.86 × 10.10%
30 jun. 2022 7.47% = 1.07 × 0.76 × 9.24%
31 mar. 2022 8.23% = 1.12 × 0.70 × 10.45%
31 dic. 2021 6.32% = 0.89 × 0.63 × 11.20%
30 sept. 2021 22.82% = 1.96 × 0.73 × 15.94%
30 jun. 2021 24.45% = 2.09 × 0.72 × 16.28%
31 mar. 2021 25.36% = 2.30 × 0.70 × 15.69%
31 dic. 2020 25.62% = 2.19 × 0.73 × 16.07%
30 sept. 2020 12.69% = 0.97 × 0.76 × 17.21%
30 jun. 2020 11.93% = 0.98 × 0.76 × 16.01%
31 mar. 2020 9.24% = 0.97 × 0.72 × 13.37%
31 dic. 2019 6.85% = 0.97 × 0.63 × 11.14%
30 sept. 2019 -12.68% = — × — × -8.42%
30 jun. 2019 -13.96% = — × — × -10.23%
31 mar. 2019 -11.51% = — × — × -8.54%
31 dic. 2018 -12.32% = — × — × -10.06%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 jun. 2018 — = — × — × —
31 mar. 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.