Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Union Pacific Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Se observa una tendencia general de estabilización, con valores que oscilan alrededor del 37.64% en marzo de 2023 a casi 40.33% en marzo de 2025. Después de un período de fluctuaciones en torno al 39-42% en 2020 y 2021, los márgenes parecen mantenerse relativamente constantes y en niveles elevados en los últimos períodos, indicando una mejora en la eficiencia operativa o una estabilidad en los costos y precios de venta.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio exhibe una tendencia ascendente moderada, comenzando en torno al 26.37% en marzo de 2023 y alcanzando aproximadamente el 28.43% en marzo de 2025. La tendencia sugiere una mejora en la rentabilidad neta, posiblemente derivada de una mayor gestión de costos o una influencia positiva en los ingresos netos durante el período analizado.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta una tendencia de crecimiento significativa en los primeros períodos, alcanzando valores cercanos al 57.26% en junio de 2021, posteriormente se estabiliza en torno al 40% en los últimos períodos, finalizando en aproximadamente 42.66% en marzo de 2025. Este comportamiento refleja una mejora inicial en la rentabilidad del capital aportado, seguida de una estabilización que puede indicar un nivel consistente de retorno para los accionistas.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia estable, con valores en torno al 9.5-10.11% en los períodos finales, sugiriendo que la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios se mantiene relativamente constante tras una ligera fluctuación entre 2020 y 2022. La estabilidad en estos niveles indica que la compañía logra mantener una eficiencia aceptable en la generación de beneficios a partir de sus activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Union Pacific Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ2 2025
+ Resultado de explotaciónQ1 2025
+ Resultado de explotaciónQ4 2024
+ Resultado de explotaciónQ3 2024)
÷ (Ingresos de explotaciónQ2 2025
+ Ingresos de explotaciónQ1 2025
+ Ingresos de explotaciónQ4 2024
+ Ingresos de explotaciónQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Trend general de los ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia al alza a lo largo del período analizado, comenzando en 5,229 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 y alcanzando aproximadamente 6,154 millones en el último trimestre de 2025. Aunque hay ciertos altibajos en algunos trimestres, en general, se observa un crecimiento sostenido, especialmente notorio desde el segundo semestre de 2020, cuando los ingresos empiezan a estabilizarse y crecer de manera constante.
- Variación en el resultado de explotación
- El resultado de explotación experimenta fluctuaciones, pero con una tendencia general hacia la estabilidad en niveles elevados tras un descenso en el primer semestre de 2020. Partiendo en 2,143 millones en el primer trimestre de 2020, alcanza picos cercanos a 2,525 millones en los últimos trimestres de 2024. Se observa cierta reducción en los resultados a partir de 2021, aunque se mantiene en rangos elevados y con ligeras mejoras hacia finales del período, conservando una tendencia de recuperación y estabilización.
- Análisis de los márgenes de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo mantiene una tendencia ascendente desde aproximadamente el 40% en el segundo semestre de 2020 hasta alcanzar alrededor del 40.33% en el último trimestre de 2025. Las cifras reflejan una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad relativa de las operaciones al largo del período, con algunos puntos intermedios en los que el margen alcanza picos cercanos al 42.9% y mantiene niveles superiores al 38% en la totalidad del análisis.
- Patrón de consistencia y estabilidad
- Tanto los ingresos como los resultados operativos muestran una tendencia general hacia la estabilidad y crecimiento moderado en el período considerado. La mejora en los márgenes indica una gestión eficiente y una mayor rentabilidad relativa. La consistencia en los valores, junto con las ligeras fluctuaciones y los picos en los márgenes, sugieren una empresa que ha sabido mantener y mejorar su desempeño financiero en un entorno posiblemente competitivo y desafiante, especialmente después del bache inicial de 2020.
Ratio de margen de beneficio neto
Union Pacific Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025
+ Utilidad netaQ4 2024
+ Utilidad netaQ3 2024)
÷ (Ingresos de explotaciónQ2 2025
+ Ingresos de explotaciónQ1 2025
+ Ingresos de explotaciónQ4 2024
+ Ingresos de explotaciónQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- En relación con las utilidades netas,
- se observa una tendencia general de incremento desde el primer trimestre de 2020 hasta mediados de 2024. Después de una disminución en el primer semestre de 2020, las utilidades muestran una recuperación importante en 2021, alcanzando valores superiores a los anteriores, con picos en determinados trimestres. Durante 2022 y 2023, las utilidades se mantienen en niveles relativamente estables, presentando algunas fluctuaciones menores. Hacia el final del período analizado en 2024, se mantiene una tendencia de crecimiento o estabilidad, con valores cercanos a los máximos históricos de aproximadamente 1,876 millones de dólares.
- Respecto a los ingresos de explotación,
- se evidencia un crecimiento sostenido a lo largo del período, con incrementos en ambos años 2021 y 2022 y una tendencia estable en 2023 y 2024. Los valores alcanzan picos significativos en 2022, superando los 6,5 mil millones de dólares, y mantienen niveles altos en 2023 y 2024. Esto indica una mejora en la capacidad de generación de ingresos por parte de la actividad principal, con una ligera estabilización en los últimos trimestres, que sugiere una consolidación de la recuperación tras la caída observada en 2020.
- Finalmente, en relación con el margen de beneficio neto (%),
- se presenta una tendencia de crecimiento desde niveles cercanos al 27% en el primer semestre de 2020 hasta un máximo aproximado del 30% en los trimestres finales de 2021. Después de alcanzar este máximo, se observa una ligera tendencia a la estabilización, manteniéndose en rangos cercanos al 27-28% durante 2022 y 2023. A partir de 2024, el margen de beneficio neto continúa en niveles similares, con ligeras variaciones, lo que indica una eficiencia relativamente estable en el control de costos y gastos en relación con los ingresos.
- En conjunto,
- los datos reflejan una recuperación y crecimiento en las utilidades y en los ingresos de explotación tras un período de caída en 2020, con una tendencia positiva y estabilización en los márgenes de beneficio en los años posteriores. La tendencia general es de mejora en la rentabilidad y en la capacidad de generación de ingresos, manteniéndose en niveles elevados en comparación con el inicio del análisis.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Union Pacific Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital social ordinario | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025
+ Utilidad netaQ4 2024
+ Utilidad netaQ3 2024)
÷ Capital social ordinario
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencias en la utilidad neta
- A lo largo del período analizado, la utilidad neta muestra una tendencia general de incremento, alcanzando picos significativos en ciertos trimestres, especialmente alrededor de mediados de 2021 y principios de 2022. Se observa un aumento sostenido desde niveles cercanos a los 1,3 mil millones de dólares en los primeros trimestres de 2020, alcanzando máximos sobre los 1,9 mil millones en 2022. Sin embargo, se notan ligeras fluctuaciones en algunos trimestres, con leves disminuciones que podrían reflejar condiciones económicas temporales o cambios en los costos operativos.
- Variación en el capital social ordinario
- El capital social ha mostrado un incremento gradual a lo largo del tiempo, partiendo de aproximadamente 15,99 mil millones de dólares en marzo de 2020 y llegando a niveles cercanos a 16,26 mil millones en junio de 2025. Se evidencian avances constantes con algunas fluctuaciones menores, las cuales podrían estar relacionadas con emisiones de acciones, recompras o variaciones en la estructura accionaria.
- Retorno sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE presenta una tendencia claramente ascendente, comenzando de manera no específica en los primeros trimestres pero mostrando valores destacados a partir de 2020, alcanzando niveles superiores al 50%, y llegando a un máximo alrededor del 60% en algunos períodos en 2021 y 2022. Posteriormente, se estabiliza por encima del 40%, manteniendo un nivel alto en comparación con estándares financieros habituales. La elevada rotación del ROE sugiere una gestión eficiente en la generación de utilidades respecto a la inversión de los accionistas y una posible optimización en la estructura del patrimonio a lo largo del tiempo.
- Otros aspectos destacados
- El patrón de crecimiento en la utilidad neta y el aumento paulatino del capital social acompañan una mejora sustancial en la eficiencia de la rentabilidad, como lo refleja el ROE. La consistencia en las utilidades y la estabilidad en la estructura del capital social sugieren una gestión financiera sólida, con capacidad para mantener niveles de rentabilidad elevados. Las fluctuaciones en los valores económicos, particularmente en los picos de utilidad, podrían estar relacionadas con factores macroeconómicos, cambios en la demanda del mercado o ajustes internos en la estrategia corporativa.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Union Pacific Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ2 2025
+ Utilidad netaQ1 2025
+ Utilidad netaQ4 2024
+ Utilidad netaQ3 2024)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Inicio del período (marzo 2020 a junio 2020)
- Durante el primer semestre del período analizado, se observó una disminución en los activos totales, que pasaron de aproximadamente US$62,216 millones en marzo de 2020 a US$61,793 millones en junio del mismo año, representando una ligera reducción. La utilidad neta en ese intervalo cayó de US$1,474 millones a US$1,132 millones, indicando un descenso en la rentabilidad en el inicio del período, posiblemente influenciado por la incertidumbre generada por condiciones externas. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2020, se evidenció una recuperación en la utilidad neta, alcanzando los US$1,363 millones, y un incremento en los activos, que llegaron a US$63,714 millones.
- Segunda mitad de 2020 (septiembre-diciembre)
- En el último trimestre de 2020, la utilidad neta se mantuvo relativamente estable en US$1,380 millones. Los activos totales mostraron un incremento leve, cerrando en US$62,525 millones en diciembre. Estas cifras reflejan cierta recuperación de la posición financiera y una estabilidad en los beneficios durante el final del año 2020.
- 2021: tendencia de recuperación y estabilidad
- Durante 2021, la utilidad neta experimentó fluctuaciones moderadas, alcanzando picos de US$1,798 millones en junio y US$1,895 millones en septiembre, culminando con US$1,638 millones en diciembre. Esta tendencia indica una recuperación sostenida respecto a 2020, y un incremento en la rentabilidad en comparación con el inicio del período. Los activos totales continuaron en aumento, alcanzando US$66,540 millones en diciembre de 2021, una señal de fortalecimiento de la base patrimonial y de la inversión en la empresa.
- 2022: estabilidad y crecimiento moderado
- En 2022, la utilidad neta se mantuvo relativamente constante, con valores cercanos a US$1,672 millones en marzo y diciembre, con picos similares en el segundo y tercer trimestre. Los activos totales superaron los US$67,500 millones en septiembre, evidenciando una tendencia de crecimiento estable y sostenida durante el año. La utilidad neta mostró signos de estabilidad, consolidando la recuperación observada en años anteriores.
- 2023: ajuste y ligera variación en rentabilidad
- El primer semestre de 2023 mostró una utilidad neta estabilizada en torno a US$1,630 millones en marzo y US$1,662 millones en junio. En el tercer trimestre, la utilidad neta alcanzó US$1,673 millones, con un leve incremento en el último trimestre a US$1,671 millones. Los activos totales continuaron incrementándose de manera constante, superando los US$68,500 millones en diciembre. La rentabilidad medida por el ROA (Retorno sobre activos) alcanzó valores cercanos a 10%, indicando una eficiente utilización de los activos.
- 2024: crecimiento sostenido y estabilidad en la rentabilidad
- Durante 2024, la utilidad neta mostró un patrón de estabilidad, oscilando en torno a US$1,626-1,876 millones. La tendencia de aumento en los activos prosiguió, alcanzando cerca de US$68,500 millones en diciembre. El ROA se mantuvo cercano al 10%, reflejando una gestión eficiente y rentable, con pequeñas variaciones en el rendimiento que indican estabilidad operativa.