Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Union Pacific Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias específicas en la eficiencia y el rendimiento de los activos y el capital propio a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una ligera mejora entre 2021 y 2022, pasando de 0.4 a 0.44. Posteriormente, se observa una estabilización en 0.42 para 2023 y 2024, seguida de una leve disminución a 0.41 en 2025. La tendencia general sugiere una eficiencia relativamente constante en la utilización de los activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El comportamiento de este ratio es similar al anterior, con un incremento de 0.38 en 2021 a 0.43 en 2022. Se mantiene estable en 0.41 en 2023 y 2024, y experimenta una ligera reducción a 0.4 en 2025. La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso no altera significativamente la tendencia observada.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta un aumento de 0.34 en 2021 a 0.38 en 2022. A partir de 2023, se observa una estabilización en 0.36 para 2023 y 2024, con una ligera disminución a 0.35 en 2025. La tendencia indica una eficiencia en la utilización de los activos totales que se mantiene relativamente constante en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta un aumento significativo de 1.54 en 2021 a 2.05 en 2022. Sin embargo, a partir de 2022, se observa una tendencia decreciente, pasando a 1.63 en 2023, 1.44 en 2024 y 1.33 en 2025. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital propio, o un aumento en la base de capital propio.
En resumen, la utilización de los activos fijos y totales se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, mientras que la eficiencia en la utilización del capital propio ha disminuido gradualmente.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Union Pacific Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Propiedades, netas | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos de explotación ÷ Propiedades, netas
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos de explotación
- Se observa un incremento notable en los ingresos de explotación entre 2021 y 2022, pasando de 21804 millones de dólares a 24875 millones de dólares. Posteriormente, se registra una ligera disminución en 2023, situándose en 24119 millones de dólares. Los ingresos se estabilizan en 2024 con 24250 millones de dólares, mostrando un leve crecimiento en 2025 hasta alcanzar los 24510 millones de dólares. En general, la tendencia indica un crecimiento sostenido, aunque con cierta volatilidad a corto plazo.
- Propiedades, netas
- Las propiedades netas muestran una tendencia al alza constante a lo largo del período analizado. Se incrementan de 54871 millones de dólares en 2021 a 56038 millones de dólares en 2022, continuando con un crecimiento gradual hasta alcanzar los 59645 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una ligera mejora inicial, pasando de 0.4 en 2021 a 0.44 en 2022. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio experimenta una disminución constante, situándose en 0.42 en 2023 y 2024, y finalmente en 0.41 en 2025. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos, a pesar del aumento en el valor de estos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus ingresos de explotación y una expansión continua de sus activos fijos. No obstante, la disminución del ratio de rotación neta de activos fijos sugiere una necesidad de optimizar la utilización de los activos para mejorar la eficiencia operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Union Pacific Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Propiedades, netas | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmuebles, netos (incluyendo arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos de explotación ÷ Inmuebles, netos (incluyendo arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos de Explotación
- Se observa un incremento en los ingresos de explotación desde 2021 hasta 2022, pasando de 21804 millones de dólares a 24875 millones de dólares. Posteriormente, se registra una ligera disminución en 2023, situándose en 24119 millones de dólares. Los ingresos se recuperan en 2024, alcanzando los 24250 millones de dólares, y continúan creciendo en 2025 hasta los 24510 millones de dólares. En general, la tendencia de los ingresos de explotación es positiva, aunque con cierta volatilidad.
- Inmuebles, Netos
- Los inmuebles netos muestran una tendencia al alza constante a lo largo del período analizado. Se incrementan de 56658 millones de dólares en 2021 a 60681 millones de dólares en 2025. Este crecimiento sugiere una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de Rotación Neta de Activos Fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos experimenta fluctuaciones. Aumenta de 0.38 en 2021 a 0.43 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, disminuye a 0.41 en 2023 y se mantiene en ese nivel en 2024. En 2025, el ratio desciende a 0.4, lo que sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos en comparación con los años anteriores. La disminución en el ratio, a pesar del aumento en los ingresos de explotación, podría indicar un crecimiento proporcionalmente mayor en los activos fijos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus ingresos de explotación y una expansión continua de sus activos fijos. No obstante, la eficiencia en la utilización de estos activos, medida por el ratio de rotación, ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años.
Ratio de rotación total de activos
Union Pacific Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos de explotación ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos de explotación
- Se observa un incremento notable en los ingresos de explotación entre 2021 y 2022, pasando de 21804 millones de dólares a 24875 millones de dólares. Posteriormente, se registra una ligera disminución en 2023, situándose en 24119 millones de dólares. Los años 2024 y 2025 muestran una estabilización y un leve crecimiento, alcanzando los 24250 y 24510 millones de dólares respectivamente. En general, la tendencia indica un nivel de ingresos de explotación relativamente estable en los últimos tres años, tras el crecimiento inicial.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza constante a lo largo del período analizado. Se incrementan de 63525 millones de dólares en 2021 a 69698 millones de dólares en 2025. El crecimiento es gradual, con incrementos anuales que oscilan entre aproximadamente 1900 y 2500 millones de dólares. Esta expansión sugiere una inversión continua en activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones. Se observa un aumento de 0.34 en 2021 a 0.38 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, este ratio disminuye a 0.36 en 2023 y se mantiene en ese nivel en 2024. En 2025, se registra una ligera disminución a 0.35. La tendencia general sugiere una ligera reducción en la eficiencia de la utilización de los activos en los últimos años, a pesar del aumento en los ingresos de explotación.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales y una estabilización en sus ingresos de explotación. No obstante, la eficiencia en la utilización de los activos, medida por el ratio de rotación, ha mostrado una ligera tendencia a la baja en los últimos años.
Ratio de rotación de fondos propios
Union Pacific Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Capital social ordinario | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos de explotación ÷ Capital social ordinario
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos de explotación
- Se observa un incremento notable en los ingresos de explotación entre 2021 y 2022, pasando de 21804 millones de dólares a 24875 millones de dólares. Posteriormente, se registra una ligera disminución en 2023, situándose en 24119 millones de dólares. Los años 2024 y 2025 muestran una estabilización y un leve crecimiento, alcanzando los 24250 y 24510 millones de dólares respectivamente. En general, la tendencia indica una capacidad de generación de ingresos relativamente estable, con un pico en 2022.
- Capital social ordinario
- El capital social ordinario experimenta una disminución entre 2021 y 2022, reduciéndose de 14161 millones de dólares a 12163 millones de dólares. A partir de 2023, se aprecia una tendencia ascendente constante, alcanzando los 14788 millones de dólares en 2023, 16890 millones de dólares en 2024 y finalmente 18467 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una posible expansión del capital base de la entidad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una fluctuación considerable a lo largo del período analizado. Se observa un aumento de 1.54 en 2021 a 2.05 en 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos. Sin embargo, este ratio disminuye a 1.63 en 2023, 1.44 en 2024 y continúa descendiendo a 1.33 en 2025. Esta tendencia decreciente sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios, lo que podría requerir una evaluación más profunda de las estrategias de inversión y gestión de activos.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de generar ingresos relativamente estable, aunque con fluctuaciones. El capital social ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, mientras que la eficiencia en la utilización de los fondos propios ha disminuido progresivamente.