Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Union Pacific Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2020 hasta 2022, este ratio mostró una tendencia al alza, pasando de 0.36 a 0.44. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas durante ese período. En 2023 y 2024, el ratio se mantuvo relativamente estable en 0.42, sugiriendo que la eficiencia en el uso de los activos fijos se estabilizó tras la mejora previa, sin signos claros de incremento adicional en la productividad de estos activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio siguió una tendencia similar al anterior, con un incremento progresivo desde 0.35 en 2020 hasta 0.43 en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, se estabilizó en 0.41, reflejando una tendencia de mejora en la eficiencia del uso de activos, incluyendo aquellos arrendados o por derecho de uso. La tendencia sugiere que las estrategias para optimizar el uso de todos los activos relacionados se han consolidado en los últimos años.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio exhibió un crecimiento constante desde 0.31 en 2020 hasta 0.38 en 2022, indicando una mejora en la efectividad global en la utilización de todos los activos de la compañía. Luego de 2022, el ratio se mantuvo en 0.36 en 2023 y 2024, lo que puede interpretarse como una estabilización en la eficiencia total, sin una tendencia clara de deterioro ni de mejoría adicional en el uso de los activos a nivel global.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio mostró una tendencia significativa de crecimiento desde 1.15 en 2020 hasta 2.05 en 2022. Esto refleja un aumento en la eficiencia con la que la compañía utiliza sus fondos propios para generar ventas. Sin embargo, en 2023 y 2024, este ratio descendió a 1.63 y 1.44 respectivamente, sugiriendo una posible reducción en la eficiencia de la utilización del patrimonio neto en los años analizados. La disminución en los ratios en los últimos años podría señalar una necesidad de revisar las estrategias de utilización del capital propio para mantener o mejorar la rentabilidad relativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Union Pacific Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Propiedades, netas | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos de explotación ÷ Propiedades, netas
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia de crecimiento constante desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 24,875 millones de dólares. Posteriormente, en 2023 se observa una ligera disminución, situándose en 24,119 millones, antes de experimentar una recuperación en 2024, alcanzando 24,250 millones. Este patrón sugiere una estabilidad relativa en los ingresos, con un aumento sostenido en los primeros dos años y una pequeña fluctuación en los años siguientes.
- Propiedades, netas
- El valor de las propiedades netas ha mostrado un crecimiento progresivo a lo largo de los años, incrementándose desde 54,161 millones en 2020 hasta 58,343 millones en 2024. La tendencia indica una inversión continua en activos de propiedad, reflejando posibles renovaciones, adquisiciones o mejoras en infraestructura.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos ha estado en aumento desde 0.36 en 2020 hasta 0.44 en 2022, lo que sugiere una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos de explotación durante ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, este ratio se mantiene estable en 0.42, indicando una estabilización en la eficiencia operativa en relación con los activos fijos, tras un incremento sostenido en los años previos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Union Pacific Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Propiedades, netas | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmuebles, netos (incluyendo arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos de explotación ÷ Inmuebles, netos (incluyendo arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
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- Ingresos de explotación
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos de explotación durante el período analizado. Desde aproximadamente 19,5 mil millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron a más de 24,8 mil millones en 2022. Sin embargo, en 2023, los ingresos decrecieron ligeramente a 24,1 mil millones, pero en 2024 se recuperaron y alcanzaron de nuevo niveles cercanos a los 24,25 mil millones. La tendencia indica un crecimiento sostenido en los dos primeros años, seguido de una ligera caída y posterior recuperación, sugiriendo cierta estabilidad en los ingresos operativos en los últimos años.
- Inmuebles, netos (incluyendo arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de los inmuebles ha mostrado un incremento constante a lo largo del período considerado. En 2020, el valor neto era de aproximadamente 55,8 mil millones de dólares, aumentando a 56,7 mil millones en 2021, 57,7 mil millones en 2022, y llegando a 59,0 mil millones en 2023. En 2024, continúa el incremento, alcanzando 59,64 mil millones. La tendencia refleja una inversión sostenida en activos inmobiliarios, posiblemente en expansión de infraestructura o renovación de activos existentes, lo cual puede estar asociado a una estrategia de crecimiento o mantenimiento de capacidad operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia de mejora sostenida en los años iniciales, pasando de 0,35 en 2020 a 0,38 en 2021 y alcanzando 0,43 en 2022. Posteriormente, el ratio se estabiliza en 0,41 en 2023 y 2024. Esta evolución sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos, particularmente en 2022, con una optimización en la generación de ingresos en relación con los activos fijos. La estabilización en los años posteriores puede indicar que la empresa alcanzó un nivel de eficiencia operacional estable, sin cambios significativos en la utilización de sus activos de inversión.
Ratio de rotación total de activos
Union Pacific Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos de explotación ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia general de crecimiento durante el período analizado, con una notable expansión entre 2020 y 2022, pasando de 19,533 millones de dólares hasta alcanzar los 24,875 millones. Posteriormente, en 2023, se observa una ligera disminución a 24,119 millones, aunque en 2024 se recuperan ligeramente, alcanzando los 24,250 millones. Esta fluctuación puede indicar un período de estabilización o ajuste en la generación de ingresos, después de unos años de crecimiento sostenido.
- Activos totales
- El valor de los activos totales incrementa de manera constante a lo largo del período considerado, comenzando en 62,398 millones en 2020 y alcanzando 67,715 millones en 2024. Este incremento sugiere una expansión en la base de activos de la empresa, posiblemente en respuesta a inversiones o adquisiciones para sostener o mejorar su operación.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia ascendente desde 0.31 en 2020 hasta 0.38 en 2022, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Después de 2022, el ratio se estabiliza en torno a 0.36, manteniéndose en niveles similares en 2023 y 2024. Este comportamiento sugiere que, aunque la empresa ha logrado mejorar la eficiencia en el uso de sus activos en los primeros años, en los últimos dos años dicha eficiencia se mantiene estable.
Ratio de rotación de fondos propios
Union Pacific Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Capital social ordinario | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos de explotación ÷ Capital social ordinario
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos de explotación a lo largo del período analizado, pasando de 19,533 millones de US$ en 2020 a un máximo de 24,875 millones en 2022. Sin embargo, en 2023, los ingresos muestran una ligera disminución a 24,119 millones, pero se recuperan en 2024, alcanzando aproximadamente 24,250 millones. Esto indica una estabilidad relativa en los ingresos en los últimos años, con un crecimiento sostenido hasta 2022 y leves fluctuaciones posteriores.
- Capital social ordinario
- El capital social presenta una tendencia de tendencia hacia la reducción durante el período 2020 a 2022, disminuyendo de 16,958 millones en 2020 a 12,163 millones en 2022. Posteriormente, se registra un incremento en 2023 y 2024, alcanzando 14,788 millones y 16,890 millones respectivamente. La variación puede reflejar decisiones corporativas relacionadas con la emisión de nuevas acciones o reestructuración del capital social, sugiriendo esfuerzos por fortalecer la estructura de capital en los años más recientes.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios mostró una tendencia de aumento notable desde 2020 hasta 2022, pasando de 1.15 a 2.05, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos. Sin embargo, en 2023, hay una caída significativa a 1.63, y posteriormente en 2024, disminuye aún más a 1.44. Esto puede reflejar una reducción en la eficiencia en el uso del capital propio o cambios en la estructura financiera, aunque todavía mantiene niveles que sugieren una gestión relativamente eficiente en comparación con 2020.