Stock Analysis on Net
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Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Texas Pacific Land Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2024 42.65% = 38.17% × 1.12
30 jun 2024 37.11% = 34.02% × 1.09
31 mar 2024 38.62% = 34.43% × 1.12
31 dic 2023 38.88% = 35.08% × 1.11
30 sept 2023 40.67% = 36.34% × 1.12
30 jun 2023 46.93% = 41.60% × 1.13
31 mar 2023 52.47% = 45.54% × 1.15
31 dic 2022 57.75% = 50.87% × 1.14
30 sept 2022 59.03% = 51.35% × 1.15
30 jun 2022 58.84% = 49.65% × 1.19
31 mar 2022 43.67% = 37.10% × 1.18
31 dic 2021 41.43% = 35.33% × 1.17
30 sept 2021 39.22% = 33.89% × 1.16
30 jun 2021 36.22% = 31.26% × 1.16
31 mar 2021 32.83% = 27.48% × 1.19
31 dic 2020 36.28% = 30.80% × 1.18
30 sept 2020 38.59% = 33.33% × 1.16
30 jun 2020 45.28% = 38.68% × 1.17
31 mar 2020 53.02% = 43.35% × 1.22
31 dic 2019 62.23% = 53.28% × 1.17
30 sept 2019 — = — × 1.18
30 jun 2019 — = — × 1.21
31 mar 2019 — = — × 1.21

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Texas Pacific Land Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2024 42.65% = 65.34% × 0.58 × 1.12
30 jun 2024 37.11% = 66.71% × 0.51 × 1.09
31 mar 2024 38.62% = 65.74% × 0.52 × 1.12
31 dic 2023 38.88% = 64.23% × 0.55 × 1.11
30 sept 2023 40.67% = 63.51% × 0.57 × 1.12
30 jun 2023 46.93% = 64.00% × 0.65 × 1.13
31 mar 2023 52.47% = 65.28% × 0.70 × 1.15
31 dic 2022 57.75% = 66.88% × 0.76 × 1.14
30 sept 2022 59.03% = 64.31% × 0.80 × 1.15
30 jun 2022 58.84% = 63.87% × 0.78 × 1.19
31 mar 2022 43.67% = 61.82% × 0.60 × 1.18
31 dic 2021 41.43% = 59.87% × 0.59 × 1.17
30 sept 2021 39.22% = 61.90% × 0.55 × 1.16
30 jun 2021 36.22% = 59.78% × 0.52 × 1.16
31 mar 2021 32.83% = 58.15% × 0.47 × 1.19
31 dic 2020 36.28% = 58.19% × 0.53 × 1.18
30 sept 2020 38.59% = 59.13% × 0.56 × 1.16
30 jun 2020 45.28% = 58.98% × 0.66 × 1.17
31 mar 2020 53.02% = 59.66% × 0.73 × 1.22
31 dic 2019 62.23% = 64.98% × 0.82 × 1.17
30 sept 2019 — = — × — × 1.18
30 jun 2019 — = — × — × 1.21
31 mar 2019 — = — × — × 1.21

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Texas Pacific Land Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept 2024 38.17% = 65.34% × 0.58
30 jun 2024 34.02% = 66.71% × 0.51
31 mar 2024 34.43% = 65.74% × 0.52
31 dic 2023 35.08% = 64.23% × 0.55
30 sept 2023 36.34% = 63.51% × 0.57
30 jun 2023 41.60% = 64.00% × 0.65
31 mar 2023 45.54% = 65.28% × 0.70
31 dic 2022 50.87% = 66.88% × 0.76
30 sept 2022 51.35% = 64.31% × 0.80
30 jun 2022 49.65% = 63.87% × 0.78
31 mar 2022 37.10% = 61.82% × 0.60
31 dic 2021 35.33% = 59.87% × 0.59
30 sept 2021 33.89% = 61.90% × 0.55
30 jun 2021 31.26% = 59.78% × 0.52
31 mar 2021 27.48% = 58.15% × 0.47
31 dic 2020 30.80% = 58.19% × 0.53
30 sept 2020 33.33% = 59.13% × 0.56
30 jun 2020 38.68% = 58.98% × 0.66
31 mar 2020 43.35% = 59.66% × 0.73
31 dic 2019 53.28% = 64.98% × 0.82
30 sept 2019 — = — × —
30 jun 2019 — = — × —
31 mar 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento del ratio de rotación de activos.