Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Texas Pacific Land Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio mostró una tendencia variable en el período analizado, iniciando en un valor de 5.55 en 2019, disminuyendo a 3.82 en 2020, y posteriormente experimentando un aumento significativo hasta 5.66 en 2021. La recuperación continuó con un incremento a 7.81 en 2022, aunque en 2023 se observó una ligera disminución a 7.05. La evolución refleja fluctuaciones en la eficiencia en la utilización de los activos fijos, con un pico en 2022 que sugiere una mayor eficiencia en el uso de estos activos en ese año, seguido de una ligera caída en 2023.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este indicador sigue una tendencia similar al ratio anterior, comenzando en 5.37 en 2019 y bajando a 3.7 en 2020. Luego, se aprecia un aumento en 2021 a 5.53, alcanzando un máximo en 2022 con 7.58. En 2023, se registra una reducción a 6.91. La correlación con el ratio previo indica una mejora en la eficiencia en la utilización de activos, incluyendo aquellos financiados por arrendamientos operativos, con un rendimiento superior en 2022 y una ligera disminución en 2023.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio evidencia una tendencia a la baja a lo largo del período, comenzando en 0.82 en 2019, disminuyendo a 0.53 en 2020, y permaneciendo en niveles similares en 2021 con 0.59. En 2022 se recupera ligeramente a 0.76 pero vuelve a disminuir en 2023 a 0.55. La reducción sostenida en este indicador puede señalar una menor eficiencia en el uso total de los activos de la empresa en comparación con períodos anteriores, con algún aumento temporal en 2022.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este indicador también refleja una tendencia a la baja a lo largo de los años, comenzando en 0.96 en 2019, disminuyendo a 0.62 en 2020, y luego recuperándose a 0.69 en 2021. En 2022, el ratio aumenta a 0.86, pero en 2023 vuelve a descender a 0.61. La fluctuación sugiere variaciones en la eficiencia del uso del capital propio para generar ventas, con una mejora notable en 2022 en comparación con 2020 y 2021, pero una caída en 2023.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Texas Pacific Land Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| Inmovilizado material, neto | 89,587) | 85,478) | 79,722) | 79,267) | 88,323) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 7.05 | 7.81 | 5.66 | 3.82 | 5.55 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | — | |
| ConocoPhillips | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Energía | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= 631,595 ÷ 89,587 = 7.05
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- Análisis de los ingresos
- Se observa una alta volatilidad en los ingresos a lo largo del período analizado. En 2019, los ingresos alcanzaron aproximadamente 490.496 millones de dólares, pero en 2020 sufrieron una disminución significativa, llegando a 302.554 millones, lo que representa una caída considerable en comparación con el año anterior. En 2021, los ingresos se recuperaron a 450.958 millones, mostrando una tendencia de recuperación tras la caída de 2020. Sin embargo, en 2022, se produjo un incremento notable, alcanzando los 667.422 millones, el valor más alto del período. En 2023, los ingresos experimentaron una ligera disminución, situándose en 631.595 millones, pero mantienen niveles elevados en comparación con años anteriores. En conjunto, los ingresos muestran una tendencia de recuperación y crecimiento a largo plazo, con fluctuaciones que reflejan posibles impactos económicos o estratégicos.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, presenta una tendencia de incremento moderado a lo largo del período, comenzando en aproximadamente 88.323 millones en 2019 y alcanzando 89.587 millones en 2023. Aunque las variaciones son pequeñas, reflejan una ligera expansión en la inversión en activos fijos de la compañía. La estabilidad en este rubro podría indicar un enfoque en mantenimiento y reposición de activos existentes, con un crecimiento lento pero constante en la base de activos físicos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra fluctuaciones notablemente variables en el período analizado. En 2019, el ratio fue de 5.55, disminuyendo en 2020 a 3.82, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos en ese año. Posteriormente, en 2021, el ratio subió a 5.66, recuperando niveles anteriores, y en 2022 alcanzó un valor notable de 7.81, señalando una mejora significativa en la eficiencia operativa o en la generación de ingresos respecto a los activos fijos. Sin embargo, en 2023, el ratio decreció ligeramente a 7.05, aunque todavía mantiene un nivel elevado en comparación con los años previos. En conjunto, el ratio refleja una tendencia de mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos, con momentos de variabilidad que podrían estar ligados a cambios en la estructura de operación o inversión.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Texas Pacific Land Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| Inmovilizado material, neto | 89,587) | 85,478) | 79,722) | 79,267) | 88,323) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 1,861) | 2,525) | 1,826) | 2,473) | 3,098) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 91,448) | 88,003) | 81,548) | 81,740) | 91,421) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 6.91 | 7.58 | 5.53 | 3.70 | 5.37 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | — | |
| ConocoPhillips | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Energía | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 631,595 ÷ 91,448 = 6.91
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- Ingresos
- Se observa una caída significativa en los ingresos de 2019 a 2020, con una disminución del 38.4%, pasando de 490,496 miles de dólares a 302,554 miles. Sin embargo, a partir de esa disminución, se presenta una recuperación en 2021, con un incremento del 48.9% respecto al año anterior, alcanzando 450,958 miles. En 2022, los ingresos continúan creciendo hasta 667,422 miles, representando un aumento del 48.1% respecto a 2021. En 2023, se registra una ligera reducción del 5.2%, situándose en 631,595 miles. Este patrón evidencia una recuperación robusta después de un período de caída, seguido de una ligera retracción en el último año del período analizado.
- Inmovilizado material, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor del inmovilizado material, neto, se mantiene relativamente estable a lo largo del período, con ligeras variaciones. Inició en 91,421 miles en 2019, disminuyó ligeramente en 2020 a 81,740, y en 2021 se mantiene prácticamente igual con 81,548. Se observa un incremento en 2022 a 88,003 miles, seguido por una estabilización en 2023 en 91,448. La tendencia indica estabilidad en la inversión en activos fijos, con ligeros aumentos en los años más recientes, lo que puede reflejar una estrategia de mantenimiento o inversión moderada en bienes de uso.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación muestra variaciones considerables a lo largo del período, partiendo en 5.37 en 2019, bajando a 3.7 en 2020, y volviendo a elevarse a 5.53 en 2021, lo cual indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos en ese año. En 2022, el ratio aumenta significativamente a 7.58, sugiriendo una optimización aún mayor de los activos en relación con los ingresos, pero en 2023 presenta una reducción a 6.91. La fluctuación del ratio puede reflejar cambios en la eficiencia operativa o en la gestión de los activos, con una tendencia general hacia mayores niveles de utilización en 2022, seguida de una ligera disminución en 2023.
Ratio de rotación total de activos
Texas Pacific Land Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| Activos totales | 1,156,398) | 877,427) | 764,064) | 571,635) | 598,176) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.55 | 0.76 | 0.59 | 0.53 | 0.82 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | — | |
| ConocoPhillips | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Energía | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 631,595 ÷ 1,156,398 = 0.55
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- Ingresos
- Se observa una tendencia ascendente en los ingresos a lo largo de los años, con un aumento significativo en 2022 y una ligera disminución en 2023 respecto a 2022. En particular, los ingresos crecieron de aproximadamente 490.496 millones de dólares en 2019 a su pico en 2022, alcanzando los 667.422 millones, para luego reducirse a unos 631.595 millones en 2023. Este comportamiento sugiere un crecimiento en la capacidad de generación de ingresos durante el período, aunque la disminución en 2023 podría reflejar cambios en el mercado, en la demanda o en las estrategias comerciales.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia alcista sostenida a lo largo del período de análisis. Desde unos 598.176 millones en 2019, los activos aumentaron de manera constante hasta 1.156.398 millones en 2023, aproximadamente un incremento del 93%. Este incremento puede indicar una expansión en la escala de las operaciones, adquisición de nuevos activos o inversiones en activos existentes, reflejando una estrategia de crecimiento a largo plazo.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos fluctuó durante el período, comenzando en 0.82 en 2019, reduciéndose a 0.53 en 2020, luego incrementándose a 0.59 en 2021 y alcanzando su nivel más alto en 2022 con 0.76. Sin embargo, en 2023 experimenta una disminución a 0.55. La variabilidad en este ratio indica cambios en la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. La disminución en 2020 puede estar asociada a la caída de ingresos en ese año, mientras que el aumento en 2022 refleja una mejora en la eficiencia. La reducción en 2023 puede sugerir una menor utilización de los activos para producir ingresos, o un aumento desproporcionado en activos en relación con los ingresos generados.
Ratio de rotación de fondos propios
Texas Pacific Land Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| Patrimonio neto total | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.61 | 0.86 | 0.69 | 0.62 | 0.96 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | — | |
| ConocoPhillips | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio neto total
= 631,595 ÷ 1,043,196 = 0.61
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una variabilidad en las cifras de ingresos a lo largo del período analizado. En 2019, los ingresos alcanzaron aproximadamente 490.496 millones de dólares. En 2020, se registró una disminución significativa, situándose en 302.554 millones de dólares, lo que representa una reducción notable respecto al año anterior. Sin embargo, en 2021, los ingresos experimentaron un repunte considerable, superando los 450.958 millones de dólares. Posteriormente, en 2022, continuaron aumentando hasta alcanzar 667.422 millones de dólares, registrando el valor más alto del período, aunque en 2023 hubo una ligera caída, situándose en 631.595 millones de dólares. En conjunto, tras una caída en 2020, los ingresos muestran una tendencia de recuperación y crecimiento hasta 2022, con una pequeña disminución en 2023.
- Patrimonio neto total
- El patrimonio neto total refleja una tendencia general de crecimiento a lo largo del período considerado. En 2019, el valor fue de aproximadamente 512.137 millones de dólares, que disminuyó ligeramente en 2020 a 485.184 millones, indicador de una posible pérdida o distribución durante ese período. Sin embargo, en 2021, se evidencia una recuperación significativa alcanzando 651.711 millones y en 2022 se incrementa aún más, llegando a 772.887 millones. Para 2023, el patrimonio continúa expandiéndose considerablemente, alcanzando 1.043.196 millones de dólares, lo que sugiere una sólida acumulación de valores o incremento en las reservas de la compañía en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra fluctuaciones sustanciales en el período, indicando cambios en la eficiencia con la cual la empresa utiliza su patrimonio neto para generar ingresos. En 2019, el ratio fue de 0.96, sugiriendo una buena utilización de los fondos propios. En 2020 cayó a 0.62, lo que puede reflejar menor eficiencia o menor generación de ingresos respecto al patrimonio. En 2021, el ratio aumentó nuevamente a 0.69, indicando una recuperación parcial en la eficiencia. En 2022, el ratio subió a 0.86, acercándose a niveles similares a 2019, pero en 2023 volvió a disminuir a 0.61, situándose en niveles similares a 2020. Esta tendencia sugiere períodos de variabilidad en la rentabilidad relativa del patrimonio, con picos en 2019 y 2022, y mínimos en 2020 y 2023, posiblemente relacionados con cambios en la estructura de ingresos o en la gestión de los recursos propios.