Stock Analysis on Net
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Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Texas Pacific Land Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2023 38.88% = 35.08% × 1.11
31 dic 2022 57.75% = 50.87% × 1.14
31 dic 2021 41.43% = 35.33% × 1.17
31 dic 2020 36.28% = 30.80% × 1.18
31 dic 2019 62.23% = 53.28% × 1.17

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Texas Pacific Land Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2023 38.88% = 64.23% × 0.55 × 1.11
31 dic 2022 57.75% = 66.88% × 0.76 × 1.14
31 dic 2021 41.43% = 59.87% × 0.59 × 1.17
31 dic 2020 36.28% = 58.19% × 0.53 × 1.18
31 dic 2019 62.23% = 64.98% × 0.82 × 1.17

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Texas Pacific Land Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2023 38.88% = 0.78 × 1.00 × 81.95% × 0.55 × 1.11
31 dic 2022 57.75% = 0.78 × 1.00 × 85.23% × 0.76 × 1.14
31 dic 2021 41.43% = 0.74 × 1.00 × 80.50% × 0.59 × 1.17
31 dic 2020 36.28% = 0.80 × 1.00 × 72.60% × 0.53 × 1.18
31 dic 2019 62.23% = 0.79 × 1.00 × 82.01% × 0.82 × 1.17

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Texas Pacific Land Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic 2023 35.08% = 64.23% × 0.55
31 dic 2022 50.87% = 66.88% × 0.76
31 dic 2021 35.33% = 59.87% × 0.59
31 dic 2020 30.80% = 58.19% × 0.53
31 dic 2019 53.28% = 64.98% × 0.82

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución en el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Texas Pacific Land Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic 2023 35.08% = 0.78 × 1.00 × 81.95% × 0.55
31 dic 2022 50.87% = 0.78 × 1.00 × 85.23% × 0.76
31 dic 2021 35.33% = 0.74 × 1.00 × 80.50% × 0.59
31 dic 2020 30.80% = 0.80 × 1.00 × 72.60% × 0.53
31 dic 2019 53.28% = 0.79 × 1.00 × 82.01% × 0.82

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal de la disminución del índice de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Texas Pacific Land Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic 2023 64.23% = 0.78 × 1.00 × 81.95%
31 dic 2022 66.88% = 0.78 × 1.00 × 85.23%
31 dic 2021 59.87% = 0.74 × 1.00 × 80.50%
31 dic 2020 58.19% = 0.80 × 1.00 × 72.60%
31 dic 2019 64.98% = 0.79 × 1.00 × 82.01%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.