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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

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Análisis de los impuestos sobre la renta

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Gastos del impuesto sobre la renta

Lowe’s Cos. Inc., gastos de impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Federal
Estado
Actual
Federal
Estado
Diferido
Disposición del impuesto sobre la renta

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).

Componente Descripción La empresa
Actual Importe de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta correspondientes a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. La corriente de Lowe’s Cos. Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Diferido Monto del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuas. El Lowe’s Cos. Inc. diferido disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
Disposición del impuesto sobre la renta Monto de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta y los gastos diferidos del impuesto sobre la renta relacionados con las operaciones continuas. La provisión del impuesto sobre la renta de Lowe’s Cos. Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Lowe’s Cos. Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Tasa legal del impuesto federal sobre la renta
Impuestos estatales sobre la renta, netos de beneficios fiscales federales
Asignación de valoración
Deterioro del fondo de comercio
Deterioro en México
Otros, neto
Tipo impositivo efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).

Componente Descripción La empresa
Tipo impositivo efectivo Porcentaje del gasto actual del impuesto sobre la renta y del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa impositiva efectiva de Lowe’s Cos. Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Lowe’s Cos. Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en millones

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Autoseguro
Gasto de pago basado en acciones
Alquiler diferido
Pasivos de arrendamiento operativo
Deterioro en México
Deterioro de la inversión
Arrastres de pérdidas de capital
Pérdidas operativas netas
Otros, neto
Activos por impuestos diferidos
Asignación de valoración
Activos netos por impuestos diferidos
Activos de arrendamiento operativo
Propiedad
Otros, neto
Obligaciones por impuestos diferidos
Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe antes de la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos por impuestos diferidos de Lowe’s Cos. Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.
Activos netos por impuestos diferidos Importe tras la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos netos por impuestos diferidos de Lowe’s Cos. Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.
Activos netos por impuestos diferidos (pasivos) Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, sin compensación jurisdiccional. Los activos netos por impuestos diferidos (pasivos) de Lowe’s Cos. Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron significativamente de 2021 a 2022.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Lowe’s Cos. Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en millones

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Activos por impuestos diferidos
Obligaciones por impuestos diferidos

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Lowe’s Cos. Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron significativamente de 2021 a 2022.
Obligaciones por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, de la obligación por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificada como no corriente.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Lowe’s Cos. Inc., ajustes de los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste del patrimonio neto de los accionistas (déficit)
Patrimonio de los accionistas (déficit) (antes del ajuste)
Menos: Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)
Patrimonio neto de los accionistas (déficit) (después del ajuste)
Ajuste a los beneficios netos
Ganancias netas (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ganancias netas (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).


Lowe’s Cos. Inc., datos financieros: reportado vs. ajustado


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Lowe’s Cos. Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (sin ajustar)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (sin ajustar)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (sin ajustar)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (sin ajustar)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Lowe’s Cos. Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Lowe’s Cos. Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Lowe’s Cos. Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Lowe’s Cos. Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidades netas
Ventas netas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidades netas ajustadas
Ventas netas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).

2022 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidades netas ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidades netas ajustadas ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Lowe’s Cos. Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ventas netas
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ventas netas
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).

2022 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ventas netas ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Lowe’s Cos. Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Patrimonio de los accionistas (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados
Patrimonio neto ajustado de los accionistas (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).

2022 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio de los accionistas (déficit)
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado de los accionistas (déficit)
= ÷ =


Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidades netas
Patrimonio de los accionistas (déficit)
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidades netas ajustadas
Patrimonio neto ajustado de los accionistas (déficit)
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Utilidades netas ÷ Patrimonio de los accionistas (déficit)
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) = 100 × Utilidades netas ajustadas ÷ Patrimonio neto ajustado de los accionistas (déficit)
= 100 × ÷ =


Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidades netas
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidades netas ajustadas
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Utilidades netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidades netas ajustadas ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Lowe’s Cos. Inc. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.