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Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

22,49 US$

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Devon Energy Corp., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

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12 meses terminados 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Venta de petróleo, gas y LGN
Derivados del petróleo, gas y LGN
Ingresos de marketing y midstream
Ingresos
Gastos de producción
Gastos de marketing y midstream
Costo de los ingresos
Beneficio bruto
Gastos de exploración
Depreciación, agotamiento y amortización
Deterioro del valor de los activos
Enajenaciones de activos
Gastos generales y administrativos
Reestructuración y costes de transacción
Obligación futura estimada en virtud de una garantía de buen fin
Compromiso caritativo de Ucrania
Acumulación de obligaciones de retiro de activos
Indemnizaciones por despido y otras devoluciones de impuestos no relacionados con la renta
Otro
Otros, netos
Resultado (pérdida) de explotación
Intereses basados en deudas pendientes
Ganancia (pérdida) en la cancelación anticipada de la deuda
Ingresos por intereses
Otro
Costes de financiación, netos
Ganancias (pérdidas) de operaciones continuas antes de impuestos sobre la renta
Beneficio del impuesto sobre la renta (gasto)
Ganancias (pérdidas) netas de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos sobre la renta
Ganancias (pérdidas) netas
Utilidad neta atribuible a participaciones minoritarias
Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Devon

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).


Ventas de petróleo, gas y LGN
Se observa una tendencia de aumento en la proporción de ingresos provenientes de ventas de petróleo, gas y LGN, alcanzando un máximo del 78.08 % en 2021 tras una caída en 2020, aunque en 2022 se mantiene en un nivel alto del 73.46 %. La contribución de estos productos a los ingresos totales se ha incrementado notablemente en los últimos años, particularmente en 2021 y 2022, demostrando la dependencia creciente de estas fuentes.
Derivados del petróleo, gas y LGN
Su representación en los ingresos fluctuó, siendo negativa en 2019 y 2021 (-7.3 % y -12.65 %, respectivamente) y positiva en 2020 y 2022, aunque en valores modestos. La tendencia muestra una cierta volatilidad, reflejando posibles variaciones en las actividades de refinamiento y distribución, o en los precios relativos de estos derivados.
Ingresos de marketing y midstream
Han disminuido como porcentaje de los ingresos, desde 41.45 % en 2018 hasta 29.97 % en 2022. La tendencia indica una menor contribución relativa del segmento de marketing y midstream en comparación con las ventas directas de petróleo, gas y LGN, lo que podría sugerir una estrategia de enfoque en las operaciones upstream.
Gastos de producción
Se evidencia una reducción progresiva en su porcentaje respecto a los ingresos, pasando de -20.73 % en 2018 a -14.59 % en 2022, lo cual indica una mejora en la eficiencia y control de costos en las operaciones de producción.
Gastos de marketing y midstream
También muestran una tendencia decreciente en relación con los ingresos, bajando del -40.65 % en 2018 a -30.15 % en 2022, reforzando la idea de una gestión de costos más controlada en estas áreas.
Costo de los ingresos
Se ha reducido en su proporción de un -61.38 % en 2018 a -44.74 % en 2022, reflejando mejoras en la estructura de costos y márgenes en la generación de ingresos.
Beneficio bruto
Este indicador muestra una tendencia de incremento, pasando de un 38.62 % en 2018 a un 55.26 % en 2022, evidenciando una mejora significativa en la rentabilidad operacional.
Gastos de exploración y depreciación, agotamiento y amortización
Los gastos de exploración se mantienen relativamente bajos con ligeros cambios, en torno al -1.65 % en 2018 y -0.15 % en 2022. Sin embargo, los gastos de depreciación, agotamiento y amortización disminuyen notablemente en 2022 (-11.6 %), tras un aumento significativo en años anteriores, lo cual puede señalar una disminución en la inversión en activos de exploración o una adecuada depreciación de activos existentes.
Deterioro del valor de los activos
Este gasto muestra un incremento marcado en 2020, alcanzando -55.78 %, pero no se presenta en otros años, posiblemente indicando eventos específicos de deterioro que afectaron la valoración de activos en ese período.
Enajenaciones de activos
Los ingresos por enajenación de activos fluctúan en torno al 2 % o menos, con valores relativamente bajos, sugiriendo ventas de activos que aportan un impacto menor en los ingresos totales.
Gastos generales y administrativos
Se evidencia una tendencia decreciente en su relación con los ingresos, desde -6.06 % en 2018 a -2.06 % en 2022, reflejando una administración de costos más eficiente.
Gastos de reestructuración y costes de transacción
Registran incrementos en algunos años, como en 2022, y mantienen una presencia constante en los datos, lo que puede indicar esfuerzos en reestructuración y transacciones estratégicas.
Obligaciones futuras en virtud de garantías
Se registran valores en 2021 y 2022 (0.15 % y 0.75 %, respectivamente), lo que revela una acumulación creciente de obligaciones vinculadas con garantías de buen fin, posiblemente reflejo de compromisos financieros o garantizaciones asumidas.
Obligaciones de retiro de activos, indemnizaciones y otros pasivos
El porcentaje de obligaciones de retiro de activos muestra una tendencia decreciente, indicando una menor acumulación de estas obligaciones con el tiempo. Por su parte, las indemnizaciones y otros pasivos muestran fluctuaciones, con incrementos en 2021, lo cual podría reflejar eventos específicos o cambios en las políticas de provisión.
Resultado de explotación
Se observa una volatilidad marcada, con un fuerte descenso en 2020 (-58.41 %), seguido por una recuperación en 2021 y un aumento sostenido en 2022, alcanzando 42.17 %. Esto puede indicar años de alta volatilidad en las operaciones, influida por cambios en los precios de los commodities y en la eficiencia operacional.
Costes e ingresos financieros
Los intereses y gastos de financiación presentan una tendencia decreciente como porcentaje de los ingresos, con una reducción significativa en 2022 (-1.61 %), reflejando una menor carga de intereses y una gestión más eficiente del endeudamiento.
Utilidad antes de impuestos y neta
Las ganancias o pérdidas antes de impuestos muestran una tendencia negativa en 2020, con fuertes pérdidas en -64 %, pero recuperan en 2021 y 2022, alcanzando valores positivos de 23.74 % y 40.56 %, respectivamente. La utilidad neta sigue una tendencia similar, demostrando una probabilidad de recuperación y mayor rentabilidad en los períodos más recientes tras años de problemas económicos en 2020.
Impuesto sobre la renta y utilidad neta
El gasto de impuestos fluctuó, con un beneficio en 2020 y una pérdida en 2022, lo que contribuye a la variabilidad en la utilidad neta. La utilidad neta atribuible a la empresa refleja estas fluctuaciones, con pérdidas en 2019 y 2020, seguida de una recuperación en 2021 y 2022, con incrementos sustantivos en relación con los años anteriores.
Participaciones minoritarias y ganancias atribuibles
Las participaciones minoritarias mantienen porcentajes bajos y relativamente estables, mientras que las ganancias atribuibles a la empresa muestran una recuperación significativa en los últimos años, especialmente en 2022, consolidando una tendencia favorable en términos de rentabilidad.