Stock Analysis on Net

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)

Netflix Inc., EBITDAcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad neta 5,407,990 4,491,924 5,116,228 2,761,395 1,866,916
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 797,415 772,005 723,875 437,954 195,315
Ganancias antes de impuestos (EBT) 6,205,405 5,263,929 5,840,103 3,199,349 2,062,231
Más: Gastos por intereses 699,826 706,212 765,620 767,499 626,023
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 6,905,231 5,970,141 6,605,723 3,966,848 2,688,254
Más: Amortización de activos de contenido 14,197,437 14,026,132 12,230,367 10,806,912 9,216,247
Más: Depreciación y amortización de inmovilizado material e intangibles 356,947 336,682 208,412 115,710 103,579
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 21,459,615 20,332,955 19,044,502 14,889,470 12,008,080

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
EBITDA Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital. EBITDA de Netflix Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual

Netflix Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 272,916,375
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 21,459,615
Ratio de valoración
EV/EBITDA 12.72
Referencia
EV/EBITDACompetidores1
Alphabet Inc. 18.30
Charter Communications Inc. 6.91
Comcast Corp. 6.75
Meta Platforms Inc. 20.54
Walt Disney Co. 21.39
EV/EBITDAsector
Medios de comunicación y entretenimiento 15.76
EV/EBITDAindustria
Servicios de comunicación 13.24

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico

Netflix Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 254,260,097 170,788,302 181,045,624 246,646,811 160,321,713
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 21,459,615 20,332,955 19,044,502 14,889,470 12,008,080
Ratio de valoración
EV/EBITDA3 11.85 8.40 9.51 16.57 13.35
Referencia
EV/EBITDACompetidores4
Alphabet Inc. 17.01 14.66 18.08 20.84 17.39
Charter Communications Inc. 7.09 7.68 9.97 11.53 11.86
Comcast Corp. 7.10 9.60 8.45 10.36 8.66
Meta Platforms Inc. 19.72 12.19 10.85 17.31 17.76
Walt Disney Co. 17.34 17.80 34.53 60.13 16.10
EV/EBITDAsector
Medios de comunicación y entretenimiento 14.86 12.37 14.24 17.93 14.61
EV/EBITDAindustria
Servicios de comunicación 12.58 11.45 11.49 14.32 11.53

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Ver detalles »

2 Ver detalles »

3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 254,260,097 ÷ 21,459,615 = 11.85

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/EBITDA El valor de la empresa sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es un indicador de valoración para la empresa en general en lugar de las acciones ordinarias. EV/EBITDA de Netflix Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.