Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de ingresos
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ingresos
- Se observa una tendencia constante de crecimiento en los ingresos a lo largo de los cinco períodos analizados. Desde aproximadamente 25,0 mil millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron progresivamente hasta aproximadamente 39,0 mil millones en 2024, representando un incremento acumulado a lo largo de los años.
- Costo de los ingresos
- El costo de los ingresos también muestra una tendencia ascendente, reflejando un aumento en los gastos asociados a la generación de los ingresos. Desde aproximadamente 15,3 mil millones en 2020, los gastos subieron hasta cerca de 21,0 mil millones en 2024. La proporción del costo en relación a los ingresos permaneció relativamente constante, resultado que contribuye a mantener la eficiencia operativa en cierto nivel.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto presenta una tendencia favorable, con un crecimiento sustancial en los valores absolutos. Desde casi 9,7 mil millones en 2020, alcanzó cerca de 17,9 mil millones en 2024. La tendencia indica una mejora en la rentabilidad de las operaciones principales, a pesar del incremento en los costos de los ingresos.
- Gastos de ventas y marketing
- Los gastos en ventas y marketing han mostrado un incremento progresivo en términos absolutos. Aunque en porcentajes respecto a los ingresos no se especifican, la tendencia indica una inversión constante en esfuerzos comerciales, con un valor que pasó de aproximadamente 2,2 mil millones en 2020 a cerca de 2,9 mil millones en 2024.
- Tecnología y desarrollo
- El gasto en tecnología y desarrollo también aumenta de manera constante en cifras absolutas, reflejando una inversión en innovación y mejora de la infraestructura tecnológica, con un incremento de alrededor de 1,8 mil millones en 2020 a aproximadamente 2,9 mil millones en 2024. Este patrón sugiere una estrategia enfocada en mantener la competitividad tecnológica.
- Gastos generales y administrativos
- Estos gastos presentan una tendencia de aumento, aunque en menor magnitud en comparación con otros rubros. Desde unos 1,07 mil millones en 2020, aumentaron a aproximadamente 1,7 mil millones en 2024, indicando un ligero incremento en costos administrativos y de gestión.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia claramente positiva, con un significativo aumento en valores absolutos. Inicialmente en cerca de 4,6 mil millones en 2020, escaló a más de 10,4 mil millones en 2024, reflejando una mejora sustancial en la rentabilidad operacional.
- Gastos por intereses
- Los gastos financieros por intereses se mantuvieron bastante estables a lo largo del período, en torno a los 700 a 767 millones de dólares. Esto indica una gestión eficiente del endeudamiento y de la carga financiera asociada.
- Intereses y otros ingresos (gastos)
- Este rubro presenta fluctuaciones a lo largo de los años, comenzando con una pérdida significativa en 2020, seguida por un período de ingresos en años posteriores, aunque en 2024 muestra nuevamente una ganancia menor. La variabilidad reflejada puede estar vinculada a ingresos financieros o gastos relacionados con otras actividades.
- Otros ingresos (gastos)
- Se observa una tendencia de reducción en los gastos diversos, pasando de aproximadamente 1,39 mil millones en 2020 a cerca de 0,45 mil millones en 2024. La reducción en estos gastos puede indicar una optimización de gastos no recurrentes o no operativos.
- Ingresos antes de impuestos sobre la renta
- Este indicador muestra un crecimiento sostenido, alcanzando casi 10 mil millones en 2024 desde aproximadamente 3,2 mil millones en 2020, reflejando un aumento en la rentabilidad antes de impuestos.
- Provisión para impuestos sobre la renta
- El gasto por impuestos aumenta significativamente en 2024, con un valor cercano a 1,25 mil millones, en comparación con aproximadamente 438 millones en 2020. La tendencia al alza en la provisión refleja un incremento en los beneficios sujetos a impuestos o una elevada tasa efectiva.
- Utilidad neta
- La utilidad neta presenta una tendencia claramente positiva, con un incremento importante en los últimos años, alcanzando cerca de 8,7 mil millones en 2024 desde aproximadamente 2,8 mil millones en 2020. Esto indica una mejora significativa en la rentabilidad global de la compañía.