Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Netflix Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa una disminución en la utilidad neta en 2022, seguida de un crecimiento constante en los años posteriores. La utilidad neta experimentó un aumento considerable en 2023, continuando esta trayectoria ascendente en 2024 y 2025, alcanzando su valor más alto en el último año analizado. Este incremento sugiere una mejora en la rentabilidad de la entidad.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un patrón similar al de la utilidad neta. Se registra una reducción en 2022, seguida de un crecimiento sostenido en los años subsiguientes. La diferencia entre los ingresos netos ajustados y la utilidad neta es mínima en todos los períodos, lo que indica una consistencia en la aplicación de ajustes.
- Tendencia General
- En general, la entidad muestra una recuperación y crecimiento notables a partir de 2023. Tanto la utilidad neta como los ingresos netos ajustados experimentan un aumento significativo, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de generar ingresos. La convergencia de ambas métricas indica una estabilidad en la estructura de costos y una gestión financiera efectiva.
La evolución de estos indicadores sugiere una fase de consolidación y expansión para la entidad, con un desempeño financiero cada vez más robusto hacia el final del período analizado.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Netflix Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una evolución variable en los márgenes de beneficio neto, con una disminución inicial seguida de una recuperación y posterior crecimiento.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó una reducción entre 2021 y 2022, pasando del 17.23% al 14.21%. Posteriormente, se aprecia una mejora gradual, alcanzando el 16.04% en 2023, el 22.34% en 2024 y culminando en un 24.3% en 2025. Tanto el ratio nominal como el ajustado muestran esta misma trayectoria.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable presenta una dinámica similar. Se registra un descenso del 32.28% en 2021 al 21.62% en 2022. A partir de 2023, se observa un incremento constante, llegando al 26.27%, 35.21% y finalmente al 41.26% en 2025. La versión ajustada del ratio sigue la misma tendencia, con valores prácticamente idénticos.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también muestra una disminución inicial, de 11.48% en 2021 a 9.24% en 2022. A partir de este punto, se registra un crecimiento sostenido, alcanzando el 11.1% en 2023, el 16.24% en 2024 y el 19.75% en 2025. Al igual que con los otros ratios, la versión ajustada presenta una evolución paralela.
En resumen, los datos indican una fase de ajuste en 2022, seguida de una mejora progresiva y consistente en todas las métricas de rentabilidad analizadas durante los años 2023, 2024 y 2025. La convergencia entre los valores nominales y ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la interpretación general de la rentabilidad.
Netflix Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa una disminución en la utilidad neta en 2022, seguida de un crecimiento constante en los años 2023, 2024 y 2025. La utilidad neta experimenta un incremento notable en los dos últimos años del período analizado, alcanzando su valor más alto en 2025.
- Ingresos Netos Ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados sigue un patrón similar al de la utilidad neta, con una reducción en 2022 y un crecimiento posterior. La diferencia entre los ingresos netos ajustados y la utilidad neta es mínima en todos los períodos, lo que sugiere una consistencia en la aplicación de ajustes.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una disminución en 2022, reflejando la reducción en la utilidad neta. A partir de 2023, se aprecia una mejora progresiva en este ratio, con un aumento significativo en 2024 y 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los ingresos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado es idéntico al ratio de margen de beneficio neto en todos los períodos. Esto confirma que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad de la entidad.
En resumen, la entidad experimentó un período de contracción en 2022, seguido de una fase de recuperación y crecimiento sostenido hasta 2025. La mejora en los ratios de margen de beneficio neto sugiere una optimización de la gestión de costos y/o un aumento en los precios de venta, lo que contribuye a una mayor rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa una disminución en la utilidad neta en 2022, seguida de un crecimiento constante en los años 2023, 2024 y 2025. La utilidad neta experimenta un incremento notable entre 2023 y 2025, pasando de US$ 5,407,990 miles a US$ 10,981,201 miles. Este crecimiento sugiere una mejora en la rentabilidad general de la entidad.
- Ingresos Netos Ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados sigue un patrón similar al de la utilidad neta. Se registra una reducción en 2022, seguida de un aumento progresivo en los años posteriores. La diferencia entre los ingresos netos ajustados y la utilidad neta es mínima en todos los períodos, lo que indica una consistencia en la aplicación de ajustes.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta una disminución en 2022, reflejando la reducción en la utilidad neta. A partir de 2023, el ratio muestra una tendencia ascendente, alcanzando un máximo de 41.26% en 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital contable.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) exhibe una trayectoria idéntica al ratio de rentabilidad sobre el capital contable. La consistencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad del capital contable. El valor final en 2025 es de 41.25%, prácticamente igual al ratio no ajustado.
En resumen, la entidad experimentó un período de ajuste en 2022, seguido de una fase de crecimiento sostenido en los años siguientes. La mejora en la utilidad neta y el aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable indican una mayor eficiencia y rentabilidad en el uso del capital contable.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una disminución en 2022, pasando de 5,116,228 miles de dólares en 2021 a 4,491,924 miles de dólares. No obstante, se observa una recuperación y un crecimiento constante en los años siguientes, alcanzando 5,407,990 miles de dólares en 2023, 8,711,631 miles de dólares en 2024 y finalmente 10,981,201 miles de dólares en 2025. Esta trayectoria indica una mejora progresiva en la rentabilidad general.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una evolución paralela a la utilidad neta. Se registra una caída en 2022, con 4,491,924 miles de dólares, seguida de un aumento constante hasta alcanzar 10,978,690 miles de dólares en 2025. La similitud entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la cifra final.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos presenta una fluctuación inicial. Disminuyó de 11.48% en 2021 a 9.24% en 2022. Posteriormente, se observa una tendencia ascendente, alcanzando 11.1% en 2023, 16.24% en 2024 y un máximo de 19.75% en 2025. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue la misma tendencia que el ratio no ajustado, con valores idénticos en todos los períodos analizados. Esto confirma que los ajustes no modifican la rentabilidad sobre los activos.
En resumen, los datos sugieren que la entidad experimentó un período de ajuste en 2022, seguido de una fase de crecimiento y mejora en la rentabilidad y la eficiencia en el uso de sus activos durante los años 2023, 2024 y 2025.