Análisis de propiedades, planta y equipo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición de los activos fijos de la entidad. Se observa un crecimiento constante en el valor bruto de los bienes y equipos a lo largo del período analizado, pasando de 1.454.973 miles de dólares en 2020 a 2.511.293 miles de dólares en 2024.
- Tierra
- El valor de la tierra se mantuvo relativamente estable entre 2020 y 2024, con fluctuaciones menores. Se observa un incremento inicial hasta 82.381 miles de dólares en 2021, seguido de una estabilización en torno a los 85.000 miles de dólares en los años posteriores.
- Edificios y mejoras
- Se registra un aumento considerable en el valor de los edificios y mejoras, especialmente notable a partir de 2022. El valor se incrementó de 42.717 miles de dólares en 2020 a 475.684 miles de dólares en 2024, lo que indica una inversión significativa en infraestructura.
- Mejoras en el arrendamiento
- Las mejoras en el arrendamiento muestran un crecimiento importante desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo de 1.040.570 miles de dólares. Posteriormente, se observa una ligera disminución, estabilizándose en torno a los 1.026.593 miles de dólares en 2024.
- Muebles y accesorios
- El valor de los muebles y accesorios experimentó un crecimiento moderado entre 2020 y 2022, alcanzando un máximo de 153.682 miles de dólares. A partir de 2023, se observa una ligera disminución, situándose en 134.987 miles de dólares en 2024.
- Tecnología de la información
- La inversión en tecnología de la información muestra un patrón de crecimiento y estabilización. Se observa un aumento significativo entre 2020 y 2021, seguido de un crecimiento más lento hasta 2022. En 2023 se registra una ligera disminución, pero en 2024 se recupera a 446.419 miles de dólares.
- Aeronaves corporativas
- El valor de las aeronaves corporativas se mantuvo relativamente constante a lo largo del período, con ligeras fluctuaciones. Se observa una ligera disminución en 2023, pero se mantiene en 99.175 miles de dólares en 2024.
- Maquinaria y equipo
- El valor de la maquinaria y equipo disminuyó entre 2020 y 2023, pero experimentó un ligero aumento en 2024, alcanzando los 15.135 miles de dólares. Esta fluctuación podría indicar inversiones puntuales o desinversiones en este tipo de activos.
- Trabajo de capital en curso
- El trabajo de capital en curso presenta variaciones significativas. Se observa una disminución entre 2020 y 2022, seguida de un aumento importante en 2023 y una posterior disminución en 2024, lo que sugiere proyectos de inversión en curso con diferentes ritmos de ejecución.
- Amortización acumulada
- La amortización acumulada ha aumentado constantemente a lo largo del período, lo que es consistente con el crecimiento de los activos fijos. El valor negativo ha pasado de -494.790 miles de dólares en 2020 a -917.537 miles de dólares en 2024.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos ha experimentado un crecimiento constante, pasando de 960.183 miles de dólares en 2020 a 1.593.756 miles de dólares en 2024. Este crecimiento refleja la inversión continua en activos fijos, compensada por la amortización acumulada.
En resumen, la entidad ha realizado inversiones significativas en activos fijos, especialmente en edificios y mejoras, mejoras en el arrendamiento y tecnología de la información. El valor neto de los bienes y equipos ha aumentado constantemente a lo largo del período analizado, lo que indica una expansión de la capacidad productiva y una modernización de la infraestructura.
Coeficientes de antigüedad de los activos (resumen)
Netflix Inc., ratios de antigüedad de los activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos proporcionados revela una tendencia en la ratio de edad media. Inicialmente, se observa una disminución en el año 2021.
- Ratio de edad media - 2020
- El valor inicial en 2020 se sitúa en 35.23%.
- Ratio de edad media - 2021
- En 2021, la ratio experimenta una reducción a 33.18%, indicando un cambio en la composición por edad.
- Ratio de edad media - 2022
- A partir de 2022, se aprecia una recuperación y posterior estabilización. La ratio asciende a 36.47%.
- Ratio de edad media - 2023
- En 2023, la ratio continúa incrementándose, alcanzando 37.81%.
- Ratio de edad media - 2024
- Finalmente, en 2024, la ratio se mantiene prácticamente constante con respecto al año anterior, registrando un valor de 37.82%.
En resumen, la ratio de edad media muestra una fase de descenso seguida de un período de crecimiento y estabilización. El valor final en 2024 es superior al inicial en 2020, sugiriendo un cambio en la estructura demográfica subyacente.
Ratio de edad media
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de edad media = 100 × Amortización acumulada ÷ (Bienes y equipo, brutos – Tierra)
= 100 × ÷ ( – ) =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Amortización Acumulada
- Se observa un incremento constante en la amortización acumulada desde 2020 hasta 2024. Este aumento sugiere una utilización progresiva de los activos fijos de la entidad, lo que implica un desgaste continuo de estos a lo largo del tiempo. La magnitud del incremento se mantiene relativamente estable en términos absolutos, aunque la tasa de crecimiento porcentual disminuye ligeramente en los últimos años.
- Bienes y Equipo, Brutos
- El valor bruto de los bienes y equipos muestra una tendencia al alza durante el período. Se registra un crecimiento notable entre 2020 y 2021, seguido de incrementos más moderados en los años subsiguientes. Este comportamiento indica una inversión continua en activos fijos, aunque a un ritmo decreciente. La inversión en activos parece estar desacelerándose.
- Tierra
- El valor de la tierra se mantiene relativamente constante a lo largo del período, con ligeras fluctuaciones. Tras un incremento inicial entre 2020 y 2021, el valor se estabiliza en 85.000 miles de dólares estadounidenses a partir de 2022, lo que sugiere que no se han realizado adquisiciones significativas de terrenos en los últimos años.
- Ratio de Edad Media
- El ratio de edad media presenta una fluctuación a lo largo del período. Se observa una disminución inicial entre 2020 y 2021, seguida de un aumento constante en 2022 y 2023. Sin embargo, el ratio se estabiliza en 37,82% en 2024. Este comportamiento podría indicar cambios en la composición de la base de suscriptores o en las estrategias de retención de clientes. La estabilización en el último año sugiere una madurez en este aspecto.
En resumen, los datos sugieren una empresa que continúa invirtiendo en activos fijos, aunque a un ritmo más lento, y que gestiona su amortización de manera consistente. El ratio de edad media muestra una dinámica variable, pero se estabiliza en el último período analizado.