Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
CSX Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una estabilidad relativa en el ratio de rotación neta de activos fijos desde 2018 hasta 2019, ambos en 0.38 y 0.37 respectivamente. En 2020, se registra una disminución significativa a 0.33, indicativa de una menor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. En 2021, el ratio vuelve a situarse en 0.37, recuperándose parcialmente, y en 2022 experimenta un incremento notable hasta 0.43, mostrando una mejora en la utilización de los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este indicador sigue un patrón similar al anterior, manteniéndose en 0.38 en 2018, bajando a 0.32 en 2020 y recuperándose en 2021 a 0.37. En 2022, vuelve a aumentar hasta 0.43, reflejando una tendencia positiva en la eficiencia de la utilización de los activos, incluyendo activos por derecho de uso generados por arrendamientos operativos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia decreciente desde 2018, cuando alcanzó 0.33, hasta 2020, donde cae a 0.27, lo que indica menor eficiencia en la conversión de todos los activos en ventas. En 2021, se registra una ligera recuperación a 0.31, pero en 2022 vuelve a aumentar a 0.35, alcanzando un nivel cercano a los de 2018, lo que sugiere una mejor utilización global de los activos en ese año.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia inicialmente estable en 2018 y 2019, alrededor de 0.98 y 1.01 respectivamente. En 2020, disminuye a 0.81, señalando una reducción en la eficiencia en la generación de ventas con respecto a los fondos propios. Sin embargo, en 2021, se recupera a 0.93, y en 2022 alcanza 1.18, evidenciando una notable mejora en la utilización del patrimonio propio para generar ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
CSX Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Propiedades, netas | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Propiedades, netas
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia generalmente al alza en el período analizado. Se observa una disminución en 2019 en comparación con 2018, pasando de 12,250 a 11,937 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2020 se recuperan y continúan creciendo, alcanzando 10,583 millones en ese año, seguido por incrementos sustanciales en 2021 y 2022, culminando en 14,853 millones en 2022. Esto sugiere una recuperación y expansión en la generación de ingresos en los últimos dos años, con un crecimiento notable en 2022.
- Propiedades, netas
- El valor de las propiedades netas presenta una tendencia de incremento constante a lo largo del período. Desde 31,968 millones en 2018, hasta 34,242 millones en 2022, reflejando una acumulación gradual de activos inmobiliarios o de infraestructura, lo cual puede indicar inversiones continuas o mantenimiento de la cartera de propiedades.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos fluctúa ligeramente pero con una tendencia en aumento en general. Comienza en 0.38 en 2018 y 2019, disminuye a 0.33 en 2020, lo que puede indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos en ese año. Sin embargo, en 2021 vuelve a subir a 0.38 y aumenta a 0.43 en 2022, sugiriendo una mayor eficiencia en la generación de ingresos en relación con los activos fijos en el último año analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
CSX Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Propiedades, netas | ||||||
| Derecho de uso del activo de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmuebles, netos (incluyendo arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmuebles, netos (incluyendo arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los ingresos
- Los ingresos presentan fluctuaciones a lo largo del período analizado, iniciando en 12,250 millones de US$ en 2018 y mostrando un ligero descenso en 2019 a 11,937 millones. En 2020, los ingresos disminuyen nuevamente a 10,583 millones, posiblemente reflejando un impacto negativo en la actividad económica o en su mercado específico. Sin embargo, en 2021 se observa una recuperación significativa, alcanzando 12,522 millones, y en 2022 se registra un incremento considerable a 14,853 millones. Esto indica una tendencia de recuperación y crecimiento en los ingresos en los últimos años, superando los niveles previos a 2019, lo que sugiere una recuperación sostenida y expansión en las operaciones o en la demanda de sus servicios.
- Valor de los inmuebles, netos
- El valor de los inmuebles netos muestra una tendencia de incremento constante a lo largo del período, comenzando en 31,998 millones en 2018 y incrementándose cada año, alcanzando los 34,747 millones en 2022. Este patrón indica una estrategia de inversión en activos inmobiliarios que se ha mantenido firme, reflejando posiblemente una política de adquisición o valorización constante de los activos físicos de la compañía, o bien un proceso regular de revalorización de los mismos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, evidencia cierta volatilidad en los primeros años, comenzando en 0.38 en 2018, con una ligera disminución en 2019 a 0.37 y en 2020 a 0.32. En 2021, el ratio vuelve a subir a 0.37, y en 2022 alcanza 0.43, que es el valor más alto del período. Este aumento en 2022 indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, sugiriendo mejoras en la operación, optimización de recursos o mayor productividad de los activos. La fluctuación en los ratios puede estar vinculada a cambios en la estrategia de inversión o en la eficiencia operacional, pero la tendencia final muestra una recuperación y una posible mejora en la eficiencia operativa.
Ratio de rotación total de activos
CSX Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Se observa una disminución en 2019 respecto a 2018, con una caída significativa, seguida de otra reducción en 2020. A partir de 2021, se registra una recuperación notable en los ingresos, alcanzando nuevos máximos en 2022. Esto sugiere una recuperación o expansión en la generación de ingresos en los últimos años, después de un período de contracción. La tendencia general indica posibles cambios en la demanda, en la estrategia comercial o en otros factores económicos que han impactado en los ingresos de la organización.
- Activos totales
- El valor de los activos totales presenta una tendencia de incremento constante en todos los períodos analizados. Esto indica una ampliación en la base de activos de la empresa, incrementando gradualmente desde 36,7 mil millones en 2018 hasta aproximadamente 41,9 mil millones en 2022. La progresión sugiere un proceso de inversión o acumulación de activos, que puede estar relacionado con estrategias de expansión, modernización de infraestructura o adquisición de nuevos recursos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos refleja una tendencia variable durante el período. En 2018, el ratio se ubica en 0.33, disminuyendo a 0.31 en 2019 y a 0.27 en 2020, lo que indica una menor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos en esos años. Sin embargo, en 2021, el ratio aumenta nuevamente a 0.31 y en 2022 alcanza 0.35, superando los niveles iniciales de 2018. Esta recuperación en la eficiencia puede estar vinculada a mejoras operativas, optimización de recursos o cambios en la estructura de negocio que permiten un mejor aprovechamiento de los activos para producir ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
CSX Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Patrimonio neto atribuible a CSX | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio neto atribuible a CSX
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de aumento en el período final analizado, alcanzando los 14,853 millones de dólares en 2022, después de presentar una caída significativa en 2020. La caída en 2020 puede estar relacionada con efectos económicos adversos o eventos extraordinarios que impactaron la actividad comercial, pero posteriormente, los ingresos se recuperaron y superaron los niveles de 2018 y 2019, demostrando una recuperación y crecimiento en las ventas o servicios ofrecidos.
- Patrimonio neto atribuible a CSX
- El patrimonio neto experimentó fluctuaciones a lo largo del período, iniciando en 12,563 millones en 2018, bajando a 11,848 millones en 2019, para luego aumentar en 2020 a 13,101 millones y mantenerse en niveles similares en 2021 con 13,490 millones antes de disminuir nuevamente en 2022 a 12,615 millones. Estas variaciones reflejan cambios en la rentabilidad, distribución de utilidades, emisión o recompra de acciones, o revalorizaciones de activos, sugiriendo una gestión activa en la estructura de capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia variable, comenzando en 0.98 en 2018, incrementándose ligeramente en 2019, bajando a 0.81 en 2020, y recuperando parcialmente en 2021 a 0.93, alcanzando finalmente 1.18 en 2022. Este comportamiento indica mejoras en la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ingresos, especialmente en el último año, donde la rotación supera 1, sugiriendo que la empresa utiliza eficazmente sus fondos propios para generar ingresos.