Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
CSX Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Ganancias netas1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 28.05% | = | 100 | × | 4,166) | ÷ | 14,853) |
| 31 dic 2021 | 30.19% | = | 100 | × | 3,781) | ÷ | 12,522) |
| 31 dic 2020 | 26.13% | = | 100 | × | 2,765) | ÷ | 10,583) |
| 31 dic 2019 | 27.90% | = | 100 | × | 3,331) | ÷ | 11,937) |
| 31 dic 2018 | 27.01% | = | 100 | × | 3,309) | ÷ | 12,250) |
| 31 dic 2017 | 47.96% | = | 100 | × | 5,471) | ÷ | 11,408) |
| 30 dic 2016 | 15.48% | = | 100 | × | 1,714) | ÷ | 11,069) |
| 25 dic 2015 | 16.66% | = | 100 | × | 1,968) | ÷ | 11,811) |
| 26 dic 2014 | 15.21% | = | 100 | × | 1,927) | ÷ | 12,669) |
| 27 dic 2013 | 15.50% | = | 100 | × | 1,864) | ÷ | 12,026) |
| 28 dic 2012 | 15.81% | = | 100 | × | 1,859) | ÷ | 11,756) |
| 30 dic 2011 | 15.52% | = | 100 | × | 1,822) | ÷ | 11,743) |
| 31 dic 2010 | 14.70% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 10,636) |
| 25 dic 2009 | 12.74% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 9,041) |
| 26 dic 2008 | 12.13% | = | 100 | × | 1,365) | ÷ | 11,255) |
| 28 dic 2007 | 13.32% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 10,030) |
| 29 dic 2006 | 13.69% | = | 100 | × | 1,310) | ÷ | 9,566) |
| 30 dic 2005 | 13.29% | = | 100 | × | 1,145) | ÷ | 8,618) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-30).
1 US$ en millones
Las series históricas permiten observar patrones en ingresos, ganancias netas y margen de beneficio neto. A continuación se detallan las tendencias relevantes, sin atribuir eventos específicos a una entidad concreta.
- Tendencia de ingresos
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en los ingresos a lo largo de la serie, con aumento sostenido de 2005 a 2008 (8618→11255). En 2009 se produce una caída significativa (9041), compatible con condiciones económicas adversas. A partir de 2010 se recupera y se mantiene en niveles altos hacia 2014 (10636→12669), seguido de una corrección en 2015-2016 (11811→11069). En 2017 se registra un nuevo aumento (11408) y, tras un ligero descenso en 2018-2019, se observa una caída en 2020 (10583). A partir de 2021 se reanuda el incremento, alcanzando un máximo histórico en 2022 (14853). En términos relativos, la tendencia sugiere una expansión de la capacidad de ingresos a lo largo de casi todo el periodo con dos caídas destacadas: 2009 y 2020.
- Tendencia de ganancias netas
- Las ganancias netas muestran mayor volatilidad. Inician en 1145 en 2005 y ascienden suavemente hasta 1365 en 2008. En 2009 caen a 1152. Entre 2010 y 2014 se observan incrementos continuos hasta 1927, con un nivel cercano a 1968 en 2015 y 1714 en 2016. En 2017 se produce un salto pronunciado a 5471, seguido de una transición hacia valores más moderados en 2018-2019 (3309–3331). En 2020 se produce de nuevo una caída (2765) y, a partir de 2021, las ganancias muestran una nueva trayectoria alcista, cerrando 2022 en 4166. El salto de 2017 sugiere la presencia de factores no recurrentes que afectaron fuertemente la rentabilidad en ese año.
- Margen de beneficio neto
- El margen neto se mantiene en rangos relativamente estables entre 12% y 16% desde 2005 hasta 2016, reflejando una rentabilidad operativa conservadora y estable. En 2017 se registra un incremento extraordinario a 47.96%, lo que indica una anomalía significativa (posible ganancia extraordinaria, ajuste contable o efectos no recurrentes). Después de 2017, la serie se normaliza, ubicándose entre 27% y 30% en 2018-2022, con 2018: 27.01, 2019: 27.9, 2020: 26.13, 2021: 30.19 y 2022: 28.05. En conjunto, la rentabilidad a partir de 2018 se mantiene en niveles superiores a los observados en el tramo 2005-2016, lo que sugiere una mejora relativa de la eficiencia operativa o de la estructura de costos tras la anomalía de 2017.
Conclusión: la serie denota un crecimiento sostenido de ingresos con episodios de volatilidad en las ganancias netas, destacando un salto atípico en 2017 que eleva el margen neto a niveles fuera de la norma histórica. A partir de 2018, la rentabilidad se mantiene en rangos superiores a los observados antes de 2017, mientras que los ingresos siguen una trayectoria alcista con retrocesos puntuales. En conjunto, la estructura de costos y la eficiencia operativa aparentan mejoras después de la anomalía de 2017, con una resiliencia notable ante caídas de demanda o ciclos económicos.
Comparación con la competencia
CSX Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 28.05% | 4.09% | -28.68% | 28.13% | 1.64% | 11.51% |
| 31 dic 2021 | 30.19% | 6.23% | -2.84% | 29.92% | -7.97% | 13.25% |
| 31 dic 2020 | 26.13% | 1.86% | -60.76% | 27.38% | -46.04% | 1.59% |
| 31 dic 2019 | 27.90% | 0.77% | -60.13% | 27.27% | 6.96% | 5.99% |
| 31 dic 2018 | 27.01% | 6.99% | — | 26.13% | 5.15% | 6.67% |
| 31 dic 2017 | 47.96% | 4.97% | — | 50.43% | 5.65% | 7.45% |
| 30 dic 2016 | 15.48% | 3.61% | — | 21.23% | 6.19% | 5.63% |
| 25 dic 2015 | 16.66% | 2.21% | — | 21.88% | 19.39% | 8.30% |
| 26 dic 2014 | 15.21% | 4.60% | — | 21.59% | 2.91% | 5.21% |
| 27 dic 2013 | 15.50% | 3.52% | — | 19.98% | 1.49% | 7.89% |
| 28 dic 2012 | 15.81% | 4.76% | — | 18.84% | -1.95% | 1.49% |
| 30 dic 2011 | 15.52% | 3.69% | — | 16.83% | 2.26% | 7.16% |
| 31 dic 2010 | 14.70% | 3.41% | — | 16.39% | 1.09% | 7.04% |
| 25 dic 2009 | 12.74% | 0.28% | — | 13.42% | -3.99% | 4.75% |
| 26 dic 2008 | 12.13% | 2.96% | — | 13.01% | -26.48% | 5.83% |
| 28 dic 2007 | 13.32% | 5.72% | — | 11.39% | 2.00% | 0.77% |
| 29 dic 2006 | 13.69% | 5.59% | — | 10.31% | 118.28% | 8.84% |
| 30 dic 2005 | 13.29% | 4.93% | — | 7.56% | -121.85% | 9.09% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-30).
Comparativa con el sector industrial: Transporte
CSX Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: transporte
| CSX Corp. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 28.05% | 4.73% |
| 31 dic 2021 | 30.19% | 9.05% |
| 31 dic 2020 | 26.13% | -2.93% |
| 31 dic 2019 | 27.90% | 2.42% |
| 31 dic 2018 | 27.01% | 8.67% |
| 31 dic 2017 | 47.96% | 11.21% |
| 30 dic 2016 | 15.48% | 7.00% |
| 25 dic 2015 | 16.66% | 10.88% |
| 26 dic 2014 | 15.21% | 6.86% |
| 27 dic 2013 | 15.50% | 6.81% |
| 28 dic 2012 | 15.81% | 3.91% |
| 30 dic 2011 | 15.52% | 6.30% |
| 31 dic 2010 | 14.70% | 6.19% |
| 25 dic 2009 | 12.74% | 3.14% |
| 26 dic 2008 | 12.13% | 0.88% |
| 28 dic 2007 | 13.32% | 3.84% |
| 29 dic 2006 | 13.69% | 26.57% |
| 30 dic 2005 | 13.29% | -14.41% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-30).
Comparación con la industria: Industriales
CSX Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| CSX Corp. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 28.05% | 5.04% |
| 31 dic 2021 | 30.19% | 5.85% |
| 31 dic 2020 | 26.13% | 0.09% |
| 31 dic 2019 | 27.90% | 4.11% |
| 31 dic 2018 | 27.01% | 4.75% |
| 31 dic 2017 | 47.96% | 5.79% |
| 30 dic 2016 | 15.48% | 7.43% |
| 25 dic 2015 | 16.66% | 6.48% |
| 26 dic 2014 | 15.21% | 8.76% |
| 27 dic 2013 | 15.50% | 8.23% |
| 28 dic 2012 | 15.81% | 7.39% |
| 30 dic 2011 | 15.52% | 8.26% |
| 31 dic 2010 | 14.70% | 7.48% |
| 25 dic 2009 | 12.74% | 5.76% |
| 26 dic 2008 | 12.13% | 7.27% |
| 28 dic 2007 | 13.32% | 9.56% |
| 29 dic 2006 | 13.69% | 14.87% |
| 30 dic 2005 | 13.29% | 3.55% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-30).