Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Williams-Sonoma Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen operativo de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Williams-Sonoma Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio bruto | 3,303,601) | 3,677,733) | 3,631,963) | 2,636,269) | 2,139,092) | 2,101,013) | |
| Ingresos netos | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 42.62% | 42.40% | 44.05% | 38.86% | 36.27% | 37.04% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | — | |
| Home Depot Inc. | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × 3,303,601 ÷ 7,750,652 = 42.62%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Williams-Sonoma Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado de explotación | 1,244,193) | 1,498,422) | 1,453,116) | 910,697) | 465,874) | 435,953) | |
| Ingresos netos | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 16.05% | 17.27% | 17.62% | 13.43% | 7.90% | 7.69% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 10.75% | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | — | |
| Home Depot Inc. | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 11.56% | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 11.04% | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × 1,244,193 ÷ 7,750,652 = 16.05%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen operativo de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio neto
Williams-Sonoma Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Ingresos netos | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 12.25% | 13.00% | 13.66% | 10.04% | 6.04% | 5.88% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 9.29% | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | — | |
| Home Depot Inc. | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 9.30% | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 8.74% | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ingresos netos
= 100 × 949,762 ÷ 7,750,652 = 12.25%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Williams-Sonoma Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Capital contable | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 44.63% | 66.31% | 67.68% | 41.23% | 28.81% | 28.87% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 20.72% | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | — | |
| Home Depot Inc. | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | — | |
| ROEsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 31.01% | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 28.36% | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable
= 100 × 949,762 ÷ 2,127,861 = 44.63%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Williams-Sonoma Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ganancias netas | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Activos totales | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 18.01% | 24.19% | 24.35% | 14.60% | 8.78% | 11.86% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 9.48% | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | — | |
| Home Depot Inc. | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | — | |
| ROAsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 11.20% | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 8.18% | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × 949,762 ÷ 5,273,548 = 18.01%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Williams-Sonoma Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |