Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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Desagregación de ROE en dos componentes
Sysco Corp., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jun 2024 | = | × | |||
| 1 jul 2023 | = | × | |||
| 2 jul 2022 | = | × | |||
| 3 jul 2021 | = | × | |||
| 27 jun 2020 | = | × | |||
| 29 jun 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
Sysco Corp., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Sysco Corp., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
Sysco Corp., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jun 2024 | = | × | |||
| 1 jul 2023 | = | × | |||
| 2 jul 2022 | = | × | |||
| 3 jul 2021 | = | × | |||
| 27 jun 2020 | = | × | |||
| 29 jun 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Sysco Corp., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 jun 2024 | = | × | × | × | |||||
| 1 jul 2023 | = | × | × | × | |||||
| 2 jul 2022 | = | × | × | × | |||||
| 3 jul 2021 | = | × | × | × | |||||
| 27 jun 2020 | = | × | × | × | |||||
| 29 jun 2019 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Sysco Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 jun 2024 | = | × | × | ||||
| 1 jul 2023 | = | × | × | ||||
| 2 jul 2022 | = | × | × | ||||
| 3 jul 2021 | = | × | × | ||||
| 27 jun 2020 | = | × | × | ||||
| 29 jun 2019 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.