Stock Analysis on Net
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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 28 de agosto de 2024.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Sysco Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
29 jun. 2024 105.11% = 7.85% × 13.40
1 jul. 2023 88.13% = 7.76% × 11.36
2 jul. 2022 98.30% = 6.15% × 15.98
3 jul. 2021 33.76% = 2.45% × 13.79
27 jun. 2020 18.60% = 0.95% × 19.53
29 jun. 2019 66.90% = 9.32% × 7.18

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Sysco Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
29 jun. 2024 105.11% = 2.48% × 3.16 × 13.40
1 jul. 2023 88.13% = 2.32% × 3.34 × 11.36
2 jul. 2022 98.30% = 1.98% × 3.11 × 15.98
3 jul. 2021 33.76% = 1.02% × 2.40 × 13.79
27 jun. 2020 18.60% = 0.41% × 2.34 × 19.53
29 jun. 2019 66.90% = 2.79% × 3.35 × 7.18

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Sysco Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
29 jun. 2024 105.11% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16 × 13.40
1 jul. 2023 88.13% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34 × 11.36
2 jul. 2022 98.30% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11 × 15.98
3 jul. 2021 33.76% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40 × 13.79
27 jun. 2020 18.60% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34 × 19.53
29 jun. 2019 66.90% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35 × 7.18

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Sysco Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
29 jun. 2024 7.85% = 2.48% × 3.16
1 jul. 2023 7.76% = 2.32% × 3.34
2 jul. 2022 6.15% = 1.98% × 3.11
3 jul. 2021 2.45% = 1.02% × 2.40
27 jun. 2020 0.95% = 0.41% × 2.34
29 jun. 2019 9.32% = 2.79% × 3.35

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Sysco Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
29 jun. 2024 7.85% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16
1 jul. 2023 7.76% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34
2 jul. 2022 6.15% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11
3 jul. 2021 2.45% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40
27 jun. 2020 0.95% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34
29 jun. 2019 9.32% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Sysco Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
29 jun. 2024 2.48% = 0.76 × 0.81 × 4.02%
1 jul. 2023 2.32% = 0.77 × 0.81 × 3.68%
2 jul. 2022 1.98% = 0.78 × 0.74 × 3.45%
3 jul. 2021 1.02% = 0.90 × 0.40 × 2.86%
27 jun. 2020 0.41% = 0.73 × 0.42 × 1.33%
29 jun. 2019 2.79% = 0.83 × 0.85 × 3.94%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.