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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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Análisis de los impuestos sobre la renta

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Gastos del impuesto sobre la renta

Nike Inc., gastos de impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Federal
Estado
Estados Unidos
Extranjero
Actual
Federal
Estado
Estados Unidos
Extranjero
Diferido
Gastos del impuesto sobre la renta

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

Componente Descripción La empresa
Actual Importe de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta correspondientes a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. La corriente de Nike Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.
Diferido Monto del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuas. El Nike Inc. diferido disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Gastos del impuesto sobre la renta Monto de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta y los gastos diferidos del impuesto sobre la renta relacionados con las operaciones continuas. El gasto en impuestos sobre la renta de Nike Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Nike Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Tasa de impuesto federal sobre la renta
Impuestos estatales, netos de beneficios federales
Ingresos extranjeros
Beneficio por impuestos diferidos de la subparte F
Beneficio por ingresos intangibles derivados del extranjero
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones
Auditorías del impuesto sobre la renta y reservas para imprevistos
Resolución de un asunto tributario de los Estados Unidos
Crédito tributario de investigación y desarrollo de ee. UU.
Otros, neto
Tipo efectivo del impuesto sobre la renta, antes de la Ley de Impuestos
Impuesto de transición relacionado con la Ley de Impuestos
Remedición de los activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados con la Ley de Impuestos
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

Componente Descripción La empresa
Tipo efectivo del impuesto sobre la renta, antes de la Ley de Impuestos Porcentaje del gasto actual del impuesto sobre la renta y del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes de la Ley de Impuestos de Nike Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Nike Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en millones

Microsoft Excel
31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Inventarios
Reservas de devolución de ventas
Compensación diferida
Compensación basada en acciones
Reservas y pasivos devengados
Pasivos de arrendamiento operativo
Intangibles
Gastos de investigación y desarrollo capitalizados
Arrastre de pérdidas operativas netas
Subparte F impuesto diferido
Prórrogas de créditos fiscales extranjeros
Ganancias no distribuidas de subsidiarias extranjeras
Otro
Activos por impuestos diferidos
Asignación de valoración
Activos por impuestos diferidos después de la asignación de valoración
Retención extranjera en origen sobre las ganancias no distribuidas de filiales extranjeras
Propiedad, planta y equipo
Activos de derecho de uso
Otro
Obligaciones por impuestos diferidos
Activo neto por impuestos diferidos (pasivo)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe antes de la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos por impuestos diferidos de Nike Inc. aumentaron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Activos por impuestos diferidos después de la asignación de valoración Importe tras la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos por impuestos diferidos después de la asignación de valoración de Nike Inc. aumentaron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Activo neto por impuestos diferidos (pasivo) Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, sin compensación jurisdiccional. El activo neto por impuestos diferidos (pasivo) de Nike Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Nike Inc., ajustes de los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel
31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del patrimonio neto de los accionistas
Patrimonio de los accionistas (antes del ajuste)
Menos: Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)
Patrimonio de los accionistas (después del ajuste)
Ajuste a los ingresos netos
Ingresos netos (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ingresos netos (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).


Nike Inc., datos financieros: reportado vs. ajustado


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Nike Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (sin ajustar)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (sin ajustar)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (sin ajustar)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (sin ajustar)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Nike Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Nike Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Nike Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El rendimiento del ratio de capital de los accionistas (ajustado) de Nike Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Nike Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.

Nike Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta ajustada
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

2022 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Nike Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

2022 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Nike Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Patrimonio de los accionistas
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados
Patrimonio neto ajustado de los accionistas
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

2022 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio de los accionistas
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado de los accionistas
= ÷ =

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Nike Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Patrimonio de los accionistas
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta ajustada
Patrimonio neto ajustado de los accionistas
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Ingresos netos ÷ Patrimonio de los accionistas
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Patrimonio neto ajustado de los accionistas
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El rendimiento del ratio de capital de los accionistas (ajustado) de Nike Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta ajustada
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Nike Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.