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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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Análisis de impuestos sobre la renta

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Ingreso por gastos de impuesto

Nike Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

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12 meses terminados 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Federal
Expresar
Estados Unidos
Extranjero
Actual
Federal
Expresar
Estados Unidos
Extranjero
Diferido
Ingreso por gastos de impuesto

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. La corriente de Nike Inc. disminuyó de 2019 a 2020 pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.
Diferido Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. Diferido de Nike Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ingreso por gastos de impuesto Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. El gasto por impuesto sobre la renta de Nike Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Nike Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Tasa de impuesto sobre la renta federal
Impuestos estatales, neto de beneficio federal
Ganancias extranjeras
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Auditorías del impuesto a la renta y reservas para contingencias
Resolución de un asunto fiscal estadounidense
Crédito fiscal para investigación y desarrollo de EE. UU.
Otro, neto
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes de la Ley Tributaria
Beneficio de ingresos intangibles de origen extranjero relacionado con la Ley Tributaria
Impuesto de transición relacionado con la Ley Tributaria
Remedición de activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados con la Ley Tributaria
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes de la Ley Tributaria Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de Nike Inc., antes de la Ley de Impuestos, aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Nike Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en millones

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31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Inventarios
Reservas de devolución de ventas
Compensación diferida
Compensación basada en acciones
Reservas y pasivos acumulados
Pasivos por arrendamiento operativo
Intangibles
Gastos capitalizados en investigación y desarrollo
Arrastre de pérdidas operativas netas
Traspasos de créditos fiscales extranjeros
Utilidades no distribuidas de subsidiarias extranjeras
Otro
Los activos por impuestos diferidos
Provisión de valoración
Activos por impuestos diferidos después de la reserva por valoración
Retención de impuestos en el extranjero sobre las ganancias no distribuidas de subsidiarias extranjeras
Propiedad, planta y equipo
Activos por derecho de uso
Otro
Pasivos por impuestos diferidos
Activo (pasivo) por impuestos diferidos neto

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Los activos por impuestos diferidos Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Nike Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activos por impuestos diferidos después de la reserva por valoración Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Nike Inc. después de la reserva de valuación aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activo (pasivo) por impuestos diferidos neto Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. El activo (pasivo) neto por impuestos diferidos de Nike Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Nike Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al capital contable
Capital contable (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital contable (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta
Ingresos netos (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ingresos netos (después del ajuste)

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Nike Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Nike Inc., ratios financieros ajustados

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31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Nike Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Nike Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Nike Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Nike Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Nike Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Nike Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Lngresos netos
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos ajustados
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Lngresos netos ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Nike Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Ingresos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Nike Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Accionistas
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos totales ajustados
Capital contable ajustado
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Accionistas
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Capital contable ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Nike Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

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31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Lngresos netos
Accionistas
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos ajustados
Capital contable ajustado
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 ROE = 100 × Lngresos netos ÷ Accionistas
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable ajustado
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Nike Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

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31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Lngresos netos
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos netos ajustados
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 ROA = 100 × Lngresos netos ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Nike Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.