Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Datos financieros seleccionados desde 2020
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2020
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2020
- Ratio de rotación total de activos desde 2020
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2020
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Airbnb Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2020 hasta 2024, se observa una tendencia de incremento sostenido en este ratio, que pasa de 12.5 a 75.52. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas, alcanzando en 2024 un nivel significativamente más alto que en 2020. La notable subida entre 2021 y 2022 refleja una optimización de activos o un incremento en las ventas sin un incremento proporcional en los activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- Asimismo, este ratio muestra una tendencia ascendente desde 5.16 en 2020 hasta 38.15 en 2024. La incorporación de activos por arrendamiento operativo parece reflejarse en este incremento, lo que sugiere una mayor eficiencia en el uso de todos los activos relacionados con la operación, incluyendo los activos por derecho de uso. La aceleración de esta métrica indica una mejora en la utilización de recursos totales para generar ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio evidencia un crecimiento moderado, desde 0.32 en 2020 hasta 0.53 en 2024. La progresión positiva apunta a una mayor eficiencia en el uso de los activos totales para la generación de ventas, aunque en una escala más estable y menos pronunciada en comparación con los ratios de activos fijos. La fluctuación menor en los años intermedios sugiere una estabilidad relativa en la utilización de los activos totales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio refleja un incremento desde 1.16 en 2020 a 1.32 en 2024. La tendencia indica una utilización más eficiente de los fondos propios para generar ventas, aunque el crecimiento no es tan pronunciado como en otros ratios. La estabilidad y el ligero aumento pueden señalar una gestión eficiente del patrimonio propio para maximizar resultados sin una dependencia excesiva de financiamiento externo.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Airbnb Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos anuales, pasando de 3,378 millones de dólares en 2020 a 11,102 millones en 2024. La tasa de incremento muestra una aceleración significativa en los años posteriores, reflejando probablemente una recuperación tras la disminución en 2020, posiblemente atribuible a impactos externos como la pandemia. La expansión en ingresos indica una mejora en la generación de ventas o servicios a lo largo del período analizado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo neto presenta fluctuaciones notables. Se inicia en 270 millones en 2020, disminuye a 157 millones en 2021 y continúa en niveles bajos en 2022 con 121 millones. Luego, en 2023, experimenta un ligero incremento a 160 millones y mantiene una cifra similar en 2024 con 147 millones. Este patrón puede reflejar un proceso de depreciación, venta de activos o cambios en la inversión en activos fijos, incrementando la rotación y/o reduciendo el stock de bienes y equipo en el balance.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia claramente ascendente desde 12.5 en 2020 hasta 75.52 en 2024. La variación significativa indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. El aumento en la rotación sugiere que la empresa está logrando producir más ingresos por cada unidad de activo fijo, lo cual puede estar asociado a una optimización en la gestión de sus activos o a una estrategia de reducción de activos no productivos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Airbnb Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencias en los ingresos
- Se observa un incremento constante en los ingresos anuales, con un crecimiento significativo en el período analizado. Desde aproximadamente 3,378 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron a 5,992 millones en 2021, continuando con una tendencia alcista para alcanzar 8,399 millones en 2022, 9,917 millones en 2023 y finalmente 11,102 millones en 2024. Este patrón indica una expansión sostenida en la generación de ventas y posiblemente una mayor penetración en el mercado o incremento en la demanda de sus servicios.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor neto de propiedad y equipo muestra una tendencia decreciente inicial, descendiendo de aproximadamente 654 millones en 2020 a 429 millones en 2021 y a 259 millones en 2022. Posteriormente, se presenta una recuperación marginal, alcanzando 279 millones en 2023 y ligeramente creciendo a 291 millones en 2024. La disminución en los años anteriores puede reflejar depreciaciones aceleradas o ventas de activos, mientras que los incrementos posteriores sugieren posibles adquisiciones o inversiones en activos físicos, además de esfuerzos por mantener o incrementar la base de activosproductivos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia claramente ascendente, pasando de 5.16 en 2020 a 13.98 en 2021, y posteriormente alcanzando 32.43 en 2022, 35.54 en 2023 y 38.15 en 2024. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, sugiriendo que la empresa ha optimizado sus recursos y ha logrado producir más ingresos con menor inversión relativa en activos físicos. La progresión en estos ratios puede reflejar mejoras en procesos, tecnologías o en la gestión de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Airbnb Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos anuales, pasando de 3,378 millones de dólares en 2020 a 11,102 millones en 2024. La tasa de incremento es significativa en el período, evidenciando una expansión sostenida en las ventas o ingresos operativos de la empresa. El incremento entre cada período consecutivo muestra que la organización ha logrado escalonar su capacidad de generación de ingresos de forma progresiva.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de aumento constante, con un incremento notable desde 10,491 millones en 2020 a 20,959 millones en 2024. Este patrón indica que la empresa ha estado invirtiendo de manera continua en sus activos, lo cual podría estar relacionado con sus operaciones en crecimiento y expansión de infraestructura o activos intangibles.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos refleja una tendencia de aumento, partiendo de 0.32 en 2020 a 0.53 en 2024. Esto indica que la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos ha mejorado a lo largo del tiempo, ya que la empresa logra generar mayores ingresos por cada dólar invertido en activos. Aunque hubo una ligera disminución en el ratio en 2023 respecto a 2022 (de 0.52 a 0.48), en general la tendencia es ascendente.
Ratio de rotación de fondos propios
Airbnb Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia alcista constante a lo largo de los cinco años analizados. Desde 2020, los ingresos se incrementaron de manera significativa cada año, alcanzando US$ 11,102 millones en 2024. En particular, el crecimiento entre 2020 y 2021 fue notable, seguido de una progresión sólida y sostenida en los años posteriores. Este patrón refleja una recuperación y expansión continuada en sus operaciones de generación de ingresos.
- Capital contable
- El capital contable también ha presentado una tendencia de crecimiento, con un incremento desde US$ 2,902 millones en 2020 hasta US$ 8,412 millones en 2024. La mayor variación ocurrió entre 2020 y 2021, posiblemente influenciada por la recuperación tras un período de impacto en la economía global. Posteriormente, el capital contable continuó creciendo, indicando una mejora en la estructura financiera y una mayor valoración por parte de los accionistas o reinversiones en la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidenció fluctuaciones, comenzando en 1.16 en 2020, aumentando a 1.25 en 2021 y alcanzando un pico de 1.51 en 2022. Sin embargo, en 2023, decreció a 1.21, y posteriormente aumentó a 1.32 en 2024. Este comportamiento sugiere una mejora en la utilización de los fondos propios en ciertos años, con una notable eficiencia en 2022, seguida de ligeras caídas y recuperaciones posteriores. La variación puede estar asociada a cambios en la estrategia de inversión, en la estructura de financiamiento, o en la rentabilidad de la empresa.