Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005
Cálculo
CVS Health Corp., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio operativo | = | 100 | × | Resultado de explotación1 | ÷ | Ingresos de clientes1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 2.30% | = | 100 | × | 8,516) | ÷ | 370,656) |
| 31 dic 2023 | 3.85% | = | 100 | × | 13,743) | ÷ | 356,623) |
| 31 dic 2022 | 2.41% | = | 100 | × | 7,746) | ÷ | 321,629) |
| 31 dic 2021 | 4.54% | = | 100 | × | 13,193) | ÷ | 290,912) |
| 31 dic 2020 | 5.19% | = | 100 | × | 13,911) | ÷ | 267,908) |
| 31 dic 2019 | 4.69% | = | 100 | × | 11,987) | ÷ | 255,765) |
| 31 dic 2018 | 2.07% | = | 100 | × | 4,021) | ÷ | 193,919) |
| 31 dic 2017 | 5.15% | = | 100 | × | 9,517) | ÷ | 184,765) |
| 31 dic 2016 | 5.84% | = | 100 | × | 10,366) | ÷ | 177,526) |
| 31 dic 2015 | 6.18% | = | 100 | × | 9,475) | ÷ | 153,290) |
| 31 dic 2014 | 6.31% | = | 100 | × | 8,799) | ÷ | 139,367) |
| 31 dic 2013 | 6.34% | = | 100 | × | 8,037) | ÷ | 126,761) |
| 31 dic 2012 | 5.87% | = | 100 | × | 7,228) | ÷ | 123,133) |
| 31 dic 2011 | 5.91% | = | 100 | × | 6,330) | ÷ | 107,100) |
| 31 dic 2010 | 6.39% | = | 100 | × | 6,165) | ÷ | 96,413) |
| 31 dic 2009 | 6.52% | = | 100 | × | 6,438) | ÷ | 98,729) |
| 31 dic 2008 | 6.91% | = | 100 | × | 6,046) | ÷ | 87,472) |
| 29 dic 2007 | 6.28% | = | 100 | × | 4,793) | ÷ | 76,330) |
| 30 dic 2006 | 5.57% | = | 100 | × | 2,442) | ÷ | 43,814) |
| 31 dic 2005 | 5.46% | = | 100 | × | 2,020) | ÷ | 37,006) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Tendencias en el ingreso de clientes
- A lo largo del período analizado, en el que se observa un crecimiento en los ingresos de clientes desde aproximadamente 37,006 millones de dólares en 2005 hasta superar los 370,000 millones en 2024, se puede identificar una tendencia sostenida de aumento. Este incremento refleja un crecimiento en la base de clientes, así como en el volumen de ventas o servicios brindados. Después de una fase de crecimiento constante, se notan ciertos periodos de estabilización y pequeños retrocesos, aunque la tendencia general continúa en ascenso, indicando una expansión significativa en el ingreso total por clientes.
- Comportamiento del resultado de explotación
- El resultado de explotación presenta fluctuaciones a lo largo del período, con picos notables en 2014 y 2017, llegando a valores cercanos o superiores a los 13,000 millones de dólares. Se evidencia que, en ciertos años, la utilidad operacional alcanzó niveles máximos, mientras que otros periodos experimentaron caídas sustanciales, siendo particularmente relevante la caída en 2016 y 2018, cuando se reduce considerablemente. Sin embargo, en 2020 y 2021, se observa un aumento significativo en la rentabilidad operativa, llegando a valores cercanos a los 14,000 millones. Esto puede indicar una recuperación o incremento en la eficiencia operativa en esos años. Sin embargo, en 2022 y 2023, los resultados vuelven a disminuir, situándose en valores inferiores a los 8,000 millones.
- Análisis del margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo se mantiene en un rango relativamente estable con cierta volatilidad, oscillando entre un mínimo del 2.07% en 2016 y un máximo del 6.91% en 2008. Los primeros años muestran márgenes moderados, pero en períodos recientes, el margen baja notablemente, alcanzando valores cercanos o inferiores al 3%. Esto indica una posible presión sobre la rentabilidad operacional a partir de 2016, que puede estar relacionada con factores como aumento de costos, cambios en la estructura de la empresa, o efectos del entorno competitivo y económico. La disminución en este ratio durante los últimos años es un indicador importante para evaluar la eficiencia operativa relativa en relación con los ingresos.
Comparación con la competencia
CVS Health Corp., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 2.30% | 16.27% | 28.12% | 15.89% | 8.17% |
| 31 dic 2023 | 3.85% | 16.15% | 24.80% | 17.56% | 8.80% |
| 31 dic 2022 | 2.41% | 19.16% | 25.35% | 18.15% | 8.83% |
| 31 dic 2021 | 4.54% | 19.56% | 31.89% | 14.89% | 8.40% |
| 31 dic 2020 | 5.19% | 15.48% | 24.09% | 16.57% | 8.76% |
| 31 dic 2019 | 4.69% | 14.21% | 30.69% | 20.51% | 8.19% |
| 31 dic 2018 | 2.07% | 11.94% | 32.21% | 22.20% | 7.71% |
| 31 dic 2017 | 5.15% | 6.30% | 33.71% | 17.94% | 7.60% |
| 31 dic 2016 | 5.84% | 15.27% | 34.95% | 18.35% | 7.03% |
| 31 dic 2015 | 6.18% | 14.05% | 31.04% | 18.59% | 7.05% |
| 31 dic 2014 | 6.31% | 12.84% | 25.56% | 22.42% | 7.92% |
| 31 dic 2013 | 6.34% | 12.03% | 37.64% | 26.53% | 7.90% |
| 31 dic 2012 | 5.87% | 20.28% | 40.30% | 0.00% | 8.42% |
| 31 dic 2011 | 5.91% | 14.81% | 39.54% | 0.00% | 8.36% |
| 31 dic 2010 | 6.39% | 17.31% | 39.29% | 0.00% | 8.41% |
| 31 dic 2009 | 6.52% | 20.27% | 35.87% | 0.00% | 7.35% |
| 31 dic 2008 | 6.91% | 19.28% | 35.53% | 0.00% | 6.54% |
| 29 dic 2007 | 6.28% | 17.67% | 34.41% | 0.00% | 10.57% |
| 30 dic 2006 | 5.57% | 9.09% | 28.81% | 0.00% | 9.88% |
| 31 dic 2005 | 5.46% | 19.53% | 30.25% | 0.00% | 11.98% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).