Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
CVS Health Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a CVS Health1 | ÷ | Ingresos de clientes1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 1.24% | = | 100 | × | 4,614) | ÷ | 370,656) |
| 31 dic 2023 | 2.34% | = | 100 | × | 8,344) | ÷ | 356,623) |
| 31 dic 2022 | 1.29% | = | 100 | × | 4,149) | ÷ | 321,629) |
| 31 dic 2021 | 2.72% | = | 100 | × | 7,910) | ÷ | 290,912) |
| 31 dic 2020 | 2.68% | = | 100 | × | 7,179) | ÷ | 267,908) |
| 31 dic 2019 | 2.59% | = | 100 | × | 6,634) | ÷ | 255,765) |
| 31 dic 2018 | -0.31% | = | 100 | × | (594) | ÷ | 193,919) |
| 31 dic 2017 | 3.58% | = | 100 | × | 6,622) | ÷ | 184,765) |
| 31 dic 2016 | 3.00% | = | 100 | × | 5,317) | ÷ | 177,526) |
| 31 dic 2015 | 3.42% | = | 100 | × | 5,237) | ÷ | 153,290) |
| 31 dic 2014 | 3.33% | = | 100 | × | 4,644) | ÷ | 139,367) |
| 31 dic 2013 | 3.62% | = | 100 | × | 4,592) | ÷ | 126,761) |
| 31 dic 2012 | 3.15% | = | 100 | × | 3,877) | ÷ | 123,133) |
| 31 dic 2011 | 3.23% | = | 100 | × | 3,461) | ÷ | 107,100) |
| 31 dic 2010 | 3.55% | = | 100 | × | 3,427) | ÷ | 96,413) |
| 31 dic 2009 | 3.74% | = | 100 | × | 3,696) | ÷ | 98,729) |
| 31 dic 2008 | 3.67% | = | 100 | × | 3,212) | ÷ | 87,472) |
| 29 dic 2007 | 3.45% | = | 100 | × | 2,637) | ÷ | 76,330) |
| 30 dic 2006 | 3.12% | = | 100 | × | 1,369) | ÷ | 43,814) |
| 31 dic 2005 | 3.31% | = | 100 | × | 1,225) | ÷ | 37,006) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Patrones generales de ingresos netos atribuibles
- Los valores muestran una trayectoria alcista desde 2005 hasta 2017, pasando de 1,225 millones a 6,622 millones (unidad: US$ millones). En 2018 se produce una caída abrupta hasta -594 millones, lo que señala un episodio adverso no recurrente. A partir de 2019 se observa una recuperación fuerte, alcanzando 6,634 millones en 2019, 7,179 millones en 2020 y 7,910 millones en 2021. En 2022 se registra una nueva reducción a 4,149 millones, seguido de un nuevo pico en 2023 de 8,344 millones y un descenso en 2024 a 4,614 millones. En conjunto, la serie refleja un periodo de crecimiento de la base de ingresos netos hasta 2017, un choque negativo en 2018 y volatilidad posterior con picos relevantes en 2023, pero con una caída en 2024 respecto al máximo de ese año.
- Patrones de ingresos de clientes
- La serie de ingresos por clientes exhibe una expansión sostenida a lo largo de todo el periodo, aumentando de 37,006 millones en 2005 a 370,656 millones en 2024. Se observan periodos de crecimiento continuo con incrementos significativos entre 2018 y 2019 (de 193,919 a 255,765), y nuevamente entre 2020 y 2021 (de 267,908 a 290,912) y durante 2022-2024 (de 321,629 a 370,656). Aunque hay oscilaciones interanuales menores (por ejemplo, 2010 frente a 2009), la tendencia general es de mejora continua de la base de ingresos, indicando crecimiento de volumen y/o alcance de operaciones a lo largo del tiempo.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Entre 2005 y 2017, el margen neto se mantiene en un rango cercano al 3% al 3,7%, con variaciones modestas año a año. En 2018 se produce un descenso significativo hacia -0,31%, señalando un episodio de pérdidas netas o de cargos no recurrentes que afectaron la rentabilidad. A partir de 2019, el margen se recupera a 2,59% y se mantiene en torno a 2,6%-2,7% durante 2020 y 2021. En 2022 se observa una caída adicional a 1,29%, seguido de una recuperación parcial a 2,34% en 2023 y otra caída a 1,24% en 2024. En conjunto, la serie demuestra mayor volatilidad y una tendencia de compresión de márgenes en los años recientes, con una notable disminución tras el episodio de 2018 y cierta recuperación luego, que no es suficiente para sostener los niveles históricos anteriores.
Comparación con la competencia
CVS Health Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 1.24% | 31.95% | 3.41% | 27.81% | 11.36% | 3.65% |
| 31 dic 2023 | 2.34% | 14.27% | 3.52% | 25.24% | 12.03% | 6.09% |
| 31 dic 2022 | 1.29% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 31 dic 2021 | 2.72% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 31 dic 2020 | 2.68% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 31 dic 2019 | 2.59% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 31 dic 2018 | -0.31% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 31 dic 2017 | 3.58% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 31 dic 2016 | 3.00% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 31 dic 2015 | 3.42% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 31 dic 2014 | 3.33% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 31 dic 2013 | 3.62% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 31 dic 2012 | 3.15% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 31 dic 2011 | 3.23% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 31 dic 2010 | 3.55% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 31 dic 2009 | 3.74% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 31 dic 2008 | 3.67% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 29 dic 2007 | 3.45% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 30 dic 2006 | 3.12% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 31 dic 2005 | 3.31% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Equipos y servicios para el cuidado de la salud
CVS Health Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: equipos y servicios para el cuidado de la salud
| CVS Health Corp. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 1.24% | 6.09% |
| 31 dic 2023 | 2.34% | 6.43% |
| 31 dic 2022 | 1.29% | 7.05% |
| 31 dic 2021 | 2.72% | 7.14% |
| 31 dic 2020 | 2.68% | 6.82% |
| 31 dic 2019 | 2.59% | 6.91% |
| 31 dic 2018 | -0.31% | 5.87% |
| 31 dic 2017 | 3.58% | 5.60% |
| 31 dic 2016 | 3.00% | 4.73% |
| 31 dic 2015 | 3.42% | 5.78% |
| 31 dic 2014 | 3.33% | 5.76% |
| 31 dic 2013 | 3.62% | 6.37% |
| 31 dic 2012 | 3.15% | 8.05% |
| 31 dic 2011 | 3.23% | 7.40% |
| 31 dic 2010 | 3.55% | 7.67% |
| 31 dic 2009 | 3.74% | 8.63% |
| 31 dic 2008 | 3.67% | 6.88% |
| 29 dic 2007 | 3.45% | 8.40% |
| 30 dic 2006 | 3.12% | 7.20% |
| 31 dic 2005 | 3.31% | 9.04% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Atención médica
CVS Health Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| CVS Health Corp. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 1.24% | 8.84% |
| 31 dic 2023 | 2.34% | 11.49% |
| 31 dic 2022 | 1.29% | 14.65% |
| 31 dic 2021 | 2.72% | 15.24% |
| 31 dic 2020 | 2.68% | 10.27% |
| 31 dic 2019 | 2.59% | 14.56% |
| 31 dic 2018 | -0.31% | 12.61% |
| 31 dic 2017 | 3.58% | 9.26% |
| 31 dic 2016 | 3.00% | 12.80% |
| 31 dic 2015 | 3.42% | 13.94% |
| 31 dic 2014 | 3.33% | 14.40% |
| 31 dic 2013 | 3.62% | 15.04% |
| 31 dic 2012 | 3.15% | 13.92% |
| 31 dic 2011 | 3.23% | 12.06% |
| 31 dic 2010 | 3.55% | 11.90% |
| 31 dic 2009 | 3.74% | 17.77% |
| 31 dic 2008 | 3.67% | 13.00% |
| 29 dic 2007 | 3.45% | 12.52% |
| 30 dic 2006 | 3.12% | 15.30% |
| 31 dic 2005 | 3.31% | 14.61% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).