Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Twenty-First Century Fox Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios financieros considerados. El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una evolución ascendente desde el tercer trimestre de 2013 hasta el cuarto trimestre de 2014, alcanzando un pico significativo de 18.97. Posteriormente, se observa una estabilización en torno a valores entre 15.54 y 16.94 durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 2018, con fluctuaciones menores.
En cuanto al ratio de rotación total de activos, se aprecia una relativa estabilidad a lo largo del período analizado. Los valores oscilan principalmente entre 0.47 y 0.62, sin una tendencia clara ascendente o descendente. Se identifica una ligera disminución hacia el final del período, con un valor de 0.47 en el último trimestre registrado.
El ratio de rotación de fondos propios presenta una mayor volatilidad. Inicialmente, experimenta un crecimiento constante desde 1.67 en el tercer trimestre de 2013 hasta 2.01 en el segundo trimestre de 2015. A partir de este punto, se observa una disminución progresiva, alcanzando un valor de 0.97 en el último trimestre del período analizado. Esta caída sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Indica una mejora en la utilización de los activos fijos para generar ingresos hasta finales de 2014, seguida de una estabilización. La alta rotación sugiere una eficiente gestión de los activos fijos.
- Ratio de rotación total de activos
- Muestra una capacidad constante, aunque moderada, para generar ingresos a partir de los activos totales. La ligera disminución al final del período podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Refleja una disminución en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos. La caída significativa al final del período es un punto a considerar.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Twenty-First Century Fox Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 8,499) | 7,177) | 7,941) | 7,420) | 8,037) | 7,002) | 6,748) | 7,564) | 7,682) | 6,506) | 6,646) | 7,228) | 7,375) | 6,077) | 6,205) | 6,840) | 8,055) | 7,887) | 8,424) | 8,219) | 8,163) | 7,061) | |||||||
| Inmovilizado material, neto | 1,971) | 1,949) | 1,956) | 1,861) | 1,840) | 1,779) | 1,781) | 1,691) | 1,657) | 1,669) | 1,692) | 1,660) | 1,668) | 1,667) | 1,722) | 1,696) | 1,718) | 2,794) | 2,931) | 2,942) | 2,866) | 2,875) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 15.75 | 15.69 | 15.54 | 15.69 | 15.95 | 16.30 | 16.00 | 16.79 | 16.94 | 16.63 | 16.15 | 16.20 | 15.89 | 16.30 | 16.83 | 18.40 | 18.97 | 11.70 | 10.87 | 10.42 | 10.39 | 9.99 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30).
1 Q2 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ2 2019
+ IngresosQ1 2019
+ IngresosQ4 2018
+ IngresosQ3 2018)
÷ Inmovilizado material, neto
= (8,499 + 7,177 + 7,941 + 7,420)
÷ 1,971 = 15.75
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y en la gestión de activos fijos. Los ingresos muestran una volatilidad considerable a lo largo del período analizado.
- Ingresos
- Se observa un incremento en los ingresos desde el tercer trimestre de 2013 hasta el cuarto trimestre de 2013, seguido de una estabilización y fluctuaciones menores en los trimestres siguientes. Posteriormente, se identifica una disminución en el tercer trimestre de 2014, recuperándose parcialmente en el cuarto trimestre. A partir del primer trimestre de 2015, se aprecia una tendencia general a la baja en los ingresos, con un repunte notable en el cuarto trimestre de 2015. Esta tendencia a la baja continúa hasta el segundo trimestre de 2016, para luego experimentar un aumento en el tercer y cuarto trimestre de 2016. Los ingresos continúan fluctuando, mostrando un pico en el segundo trimestre de 2017 y un nuevo aumento en el cuarto trimestre de 2017. Finalmente, se observa una disminución en el primer trimestre de 2018, seguida de un incremento en el segundo y tercer trimestre, culminando con un valor elevado en el cuarto trimestre de 2018.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto presenta una disminución significativa en el segundo trimestre de 2014, manteniéndose relativamente estable en los trimestres posteriores hasta el cuarto trimestre de 2016. A partir del primer trimestre de 2017, se observa una tendencia ascendente constante en el inmovilizado material neto, con un incremento progresivo en cada trimestre hasta el cuarto trimestre de 2018.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general a la disminución a lo largo del período. Inicialmente, se observa un valor relativamente alto en el tercer trimestre de 2013, con fluctuaciones moderadas en los trimestres siguientes. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2014, la ratio experimenta un aumento considerable, alcanzando su valor máximo en el segundo trimestre de 2014. Posteriormente, la ratio disminuye gradualmente, estabilizándose en un rango entre 15.54 y 18.97 a partir del primer trimestre de 2015. Se observa una ligera fluctuación en los valores de la ratio, pero la tendencia general es a la baja, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos.
En resumen, los datos indican una gestión activa de los activos fijos, con una disminución inicial seguida de un aumento constante, mientras que la ratio de rotación sugiere una posible disminución en la eficiencia de la utilización de estos activos a lo largo del tiempo, a pesar de las fluctuaciones en los ingresos.
Ratio de rotación total de activos
Twenty-First Century Fox Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 8,499) | 7,177) | 7,941) | 7,420) | 8,037) | 7,002) | 6,748) | 7,564) | 7,682) | 6,506) | 6,646) | 7,228) | 7,375) | 6,077) | 6,205) | 6,840) | 8,055) | 7,887) | 8,424) | 8,219) | 8,163) | 7,061) | |||||||
| Activos totales | 65,886) | 54,512) | 53,831) | 53,978) | 52,858) | 52,028) | 50,724) | 50,684) | 49,207) | 48,626) | 48,365) | 49,248) | 48,096) | 47,997) | 50,051) | 51,492) | 52,652) | 54,711) | 54,793) | 55,293) | 53,286) | 53,025) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30).
1 Q2 2019 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ2 2019
+ IngresosQ1 2019
+ IngresosQ4 2018
+ IngresosQ3 2018)
÷ Activos totales
= (8,499 + 7,177 + 7,941 + 7,420)
÷ 65,886 = 0.47
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y activos totales a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una fluctuación en los ingresos. Inicialmente, se registra un incremento desde 7061 en septiembre de 2013 hasta 8424 en junio de 2014. Posteriormente, los ingresos disminuyen a 7887 en septiembre de 2014, mostrando una volatilidad continua. A partir de septiembre de 2015, se aprecia una tendencia al alza, alcanzando un máximo de 8499 en diciembre de 2018, con fluctuaciones intermedias.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al incremento desde 53025 en septiembre de 2013 hasta 65886 en diciembre de 2018. Sin embargo, esta tendencia no es lineal, presentando periodos de estabilización e incluso ligeras disminuciones, como se observa entre septiembre de 2014 y marzo de 2015. El crecimiento más pronunciado se registra en el último período analizado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable, oscilando entre 0.47 y 0.62 a lo largo del período. Se identifica una ligera tendencia a la baja en los últimos trimestres, disminuyendo de 0.56 en septiembre de 2017 a 0.47 en diciembre de 2018. Esto sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos en el último período.
- Tendencias combinadas
- A pesar del aumento general de los activos totales, la disminución del ratio de rotación total de activos en el último período indica que el crecimiento de los ingresos no ha sido proporcional al incremento de los activos. Esto podría sugerir una necesidad de optimizar la gestión de activos para mejorar la eficiencia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Twenty-First Century Fox Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 8,499) | 7,177) | 7,941) | 7,420) | 8,037) | 7,002) | 6,748) | 7,564) | 7,682) | 6,506) | 6,646) | 7,228) | 7,375) | 6,077) | 6,205) | 6,840) | 8,055) | 7,887) | 8,424) | 8,219) | 8,163) | 7,061) | |||||||
| Capital contable total de Twenty-First Century Fox, Inc. | 32,005) | 20,698) | 19,564) | 18,971) | 18,389) | 16,304) | 15,722) | 15,017) | 14,340) | 13,807) | 13,661) | 14,471) | 14,504) | 15,281) | 17,220) | 17,989) | 19,813) | 16,265) | 17,418) | 17,463) | 17,649) | 17,224) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.97 | 1.48 | 1.55 | 1.54 | 1.60 | 1.78 | 1.81 | 1.89 | 1.96 | 2.01 | 2.00 | 1.86 | 1.83 | 1.78 | 1.68 | 1.73 | 1.64 | 2.01 | 1.83 | 1.76 | 1.69 | 1.67 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30).
1 Q2 2019 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ2 2019
+ IngresosQ1 2019
+ IngresosQ4 2018
+ IngresosQ3 2018)
÷ Capital contable total de Twenty-First Century Fox, Inc.
= (8,499 + 7,177 + 7,941 + 7,420)
÷ 32,005 = 0.97
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una fluctuación en los ingresos a lo largo de los trimestres. Inicialmente, se registra un incremento desde 7061 hasta 8424 unidades monetarias, seguido de una disminución a 7887. Posteriormente, se aprecia una recuperación y un nuevo aumento hasta alcanzar 8499 unidades monetarias. A partir de este punto, se identifica una tendencia a la baja, con fluctuaciones, hasta llegar a 7177 unidades monetarias. Finalmente, se observa un repunte significativo hasta 8499 unidades monetarias.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se registra un incremento inicial desde 17224 hasta 19813 unidades monetarias, seguido de una disminución a 14504. Posteriormente, se observa una recuperación constante, alcanzando un máximo de 32005 unidades monetarias al final del período analizado. No obstante, se identifican fluctuaciones trimestrales.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una variabilidad considerable. Inicialmente, se observa un aumento desde 1.67 hasta 2.01. Posteriormente, se registra una disminución a 1.64, seguida de fluctuaciones entre 1.68 y 2.01. A partir de este punto, se identifica una tendencia a la baja, con un descenso notable hasta alcanzar 0.97 al final del período. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios.
En resumen, los ingresos muestran una trayectoria fluctuante con un repunte final, mientras que el capital contable total exhibe una tendencia general al alza. Sin embargo, el ratio de rotación de fondos propios experimenta una disminución significativa, lo que podría indicar una menor rentabilidad de los activos y una posible necesidad de optimizar la gestión de los recursos.