Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Expand Energy Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia con la que se utilizan los activos y el capital propio. Se observa una evolución diferenciada en cada ratio a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimentó un incremento constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el primer trimestre de 2023, pasando de 0.74 a 1.28. Posteriormente, se aprecia una disminución progresiva y pronunciada hasta alcanzar un mínimo de 0.18 en el cuarto trimestre de 2024. El último dato disponible, correspondiente al primer trimestre de 2025, indica una ligera recuperación hasta 0.27, aunque permanece en niveles considerablemente inferiores a los observados en 2022 y 2023. Esta trayectoria sugiere una disminución en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- La tendencia de este ratio es similar a la del ratio de rotación neta de activos fijos, aunque con menor magnitud. Se observa un aumento inicial desde 0.65 en el primer trimestre de 2022 hasta 0.92 en el primer trimestre de 2023. A partir de este punto, el ratio disminuye de forma constante y significativa, llegando a 0.15 en el cuarto trimestre de 2024. El dato del primer trimestre de 2025 muestra una leve recuperación a 0.24, pero sigue siendo bajo en comparación con los valores anteriores. Esto indica una reducción general en la eficiencia con la que se utilizan todos los activos para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta un patrón de comportamiento similar a los anteriores, con un incremento inicial desde 1.6 en el primer trimestre de 2022 hasta 2.14 en el tercer trimestre de 2022, seguido de una disminución. La caída es más pronunciada a partir del primer trimestre de 2023, descendiendo de 1.31 a 0.24 en el cuarto trimestre de 2024. El primer trimestre de 2025 registra un ligero aumento a 0.38, pero el ratio se mantiene en niveles bajos. Esta evolución sugiere una menor capacidad para generar ingresos a partir del capital invertido por los accionistas.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la disminución de la eficiencia en la utilización de los activos y el capital propio a lo largo del período analizado. La ligera recuperación observada en el primer trimestre de 2025 podría indicar un punto de inflexión, pero se requiere un seguimiento continuo para confirmar si esta tendencia se mantiene.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Expand Energy Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024
+ IngresosQ2 2024)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2022 y marzo de 2025.
- Ingresos
- Se observa una marcada fluctuación en los ingresos. Inicialmente, se registra un incremento sustancial desde los 2781 millones de dólares en marzo de 2022 hasta alcanzar un máximo de 4193 millones de dólares en septiembre de 2022. Posteriormente, se experimenta una disminución considerable, llegando a 2105 millones de dólares en marzo de 2023. A partir de este punto, los ingresos muestran una recuperación parcial, con fluctuaciones entre 1260 y 1406 millones de dólares en los trimestres siguientes. En el año 2024, se aprecia una nueva caída, alcanzando mínimos de 514 millones de dólares en junio, seguida de una recuperación más pronunciada que culmina en 3210 millones de dólares en marzo de 2025.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, presenta una tendencia general a la disminución a lo largo del período analizado. Se observa una reducción constante desde 11720 millones de dólares en marzo de 2022 hasta 9954 millones de dólares en diciembre de 2024. No obstante, se registra un incremento significativo en marzo de 2025, alcanzando los 24282 millones de dólares, lo que sugiere una posible inversión importante en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos muestra una evolución variable. Inicialmente, aumenta desde 0.74 en marzo de 2022 hasta 1.28 en marzo de 2023, indicando una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos. Posteriormente, la ratio disminuye de forma constante, alcanzando un mínimo de 0.18 en diciembre de 2024. El ligero aumento a 0.27 en marzo de 2025 podría indicar una incipiente mejora en la utilización de los activos fijos, aunque se mantiene en niveles relativamente bajos.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios significativos en sus ingresos y activos fijos. La fluctuación en los ingresos, combinada con la disminución en el valor de los activos fijos y la consecuente reducción en la ratio de rotación, sugiere la necesidad de un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y evaluar la sostenibilidad del modelo de negocio.
Ratio de rotación total de activos
Expand Energy Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024
+ IngresosQ2 2024)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño a lo largo del tiempo. Se observa una fluctuación considerable en los ingresos, con un pico en el segundo trimestre de 2022 y una disminución posterior, seguida de una recuperación parcial en los trimestres finales de 2024 y principios de 2025.
Los activos totales muestran un incremento general durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2023, estabilizándose posteriormente y experimentando un aumento sustancial en el primer trimestre de 2025.
- Ingresos
- Los ingresos experimentaron un crecimiento notable entre el primer y segundo trimestre de 2022, seguido de una disminución gradual hasta el primer trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una recuperación intermitente, con un descenso en el segundo trimestre de 2023 y un aumento en el tercer y cuarto trimestre del mismo año. Esta tendencia continúa con fluctuaciones hasta el primer trimestre de 2025, donde se registra un incremento significativo.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2023, aunque con variaciones trimestrales moderadas. A partir del primer trimestre de 2024, se observa una estabilización, seguida de un aumento considerable en el primer trimestre de 2025.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una disminución constante a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa un valor de 0.65 en el primer trimestre de 2022, que aumenta hasta 0.96 en el tercer trimestre de 2022, para luego disminuir progresivamente hasta alcanzar un valor de 0.15 en el cuarto trimestre de 2024. Se registra una ligera recuperación en el primer trimestre de 2025, aunque el valor sigue siendo bajo en comparación con los períodos anteriores. Esta disminución sugiere una eficiencia decreciente en la utilización de los activos para generar ingresos.
En resumen, la evolución de los ingresos y activos totales indica una volatilidad en el desempeño, mientras que la disminución del ratio de rotación total de activos sugiere una menor eficiencia en la gestión de los activos a lo largo del tiempo. El incremento significativo en los activos totales y los ingresos en el primer trimestre de 2025 podría indicar un cambio en la estrategia o condiciones del mercado.
Ratio de rotación de fondos propios
Expand Energy Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024
+ IngresosQ2 2024)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño a lo largo del período examinado. Los ingresos muestran una marcada volatilidad. Inicialmente, se observa un incremento sustancial desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2022, seguido de un crecimiento más moderado en los trimestres siguientes. Posteriormente, se registra una disminución considerable en el último trimestre de 2022, tendencia que continúa en los trimestres de 2023, alcanzando mínimos relativos. A partir del primer trimestre de 2024, se aprecia una recuperación progresiva, culminando en un valor superior al inicial en el primer trimestre de 2025.
En cuanto al capital contable, se identifica una trayectoria ascendente general durante el período 2022-2024. Se observa un crecimiento constante hasta el primer trimestre de 2024, con un pico significativo. Posteriormente, se registra una ligera disminución en los trimestres siguientes, aunque los valores se mantienen considerablemente por encima de los observados en 2022. El último trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025 muestran un incremento notable.
El ratio de rotación de fondos propios exhibe una tendencia decreciente a lo largo del período. Se inicia con un valor de 1.6 en el primer trimestre de 2022, experimentando un aumento inicial hasta 2.14 en el tercer trimestre de 2022. A partir de ese momento, se observa una disminución constante y pronunciada, alcanzando un mínimo de 0.32 en el primer trimestre de 2025. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar ingresos.
- Ingresos
- Presentan una alta volatilidad, con un crecimiento inicial, una posterior disminución y una recuperación final.
- Capital Contable
- Muestra una tendencia general al alza, con un crecimiento constante hasta el primer trimestre de 2024 y una ligera disminución posterior.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- Indica una disminución continua en la eficiencia de la utilización del capital contable para generar ingresos.