Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2021
Cálculo
Expand Energy Corp., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -4.06% | = | 100 | × | (714) | ÷ | 17,565) |
| 31 dic 2023 | 22.55% | = | 100 | × | 2,419) | ÷ | 10,729) |
| 31 dic 2022 | 54.10% | = | 100 | × | 4,936) | ÷ | 9,124) |
| 31 dic 2021 | 111.59% | = | 100 | × | 6,328) | ÷ | 5,671) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 US$ en millones
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una tendencia decreciente en la utilidad neta, que disminuye significativamente desde 6,328 millones de dólares en 2021 hasta 2,419 millones en 2023. En 2024, la empresa presenta una pérdida neta de -714 millones, lo que indica un giro negativo en su rentabilidad. La reducción en la utilidad refleja posibles desafíos en la eficiencia operativa, disminución de ingresos o aumento de gastos, siendo especialmente marcada la transición hacia pérdidas en el último año del período analizado.
- Capital contable
- El capital contable muestra un crecimiento sostenido y robusto, pasando de 5,671 millones en 2021 a 17,565 millones en 2024. Este incremento denota que a pesar de las fluctuaciones en la utilidad neta y el resultado negativo en 2024, la empresa ha aumentado su patrimonio, probablemente mediante emisión de acciones, aportes de capital o acumulación de reservas, fortaleciendo así su soporte financiero a largo plazo.
- ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio)
- El retorno sobre el patrimonio presenta un descenso abrupto, desde un pico de 111.59% en 2021, seguido de una reducción significativa a 54.1% en 2022 y luego a 22.55% en 2023. En 2024, el ROE se vuelve negativo, en -4.06%, lo que refleja que la utilidad generada en ese año ya no cubre el capital propio, indicando una pérdida de rentabilidad y un deterioro en el desempeño de la empresa. La caída del ROE en los últimos años sugiere que las operaciones ya no generan la misma eficiencia o beneficios que en períodos anteriores, y el ingreso de pérdidas en 2024 confirma un debilitamiento en la generación de valor para los accionistas.
Comparación con la competencia
Expand Energy Corp., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -4.06% | 11.59% | 14.27% | 12.77% |
| 31 dic 2023 | 22.55% | 13.28% | 22.23% | 17.58% |
| 31 dic 2022 | 54.10% | 22.27% | 38.91% | 28.58% |
| 31 dic 2021 | 111.59% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
Expand Energy Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| Expand Energy Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -4.06% | 12.60% |
| 31 dic 2023 | 22.55% | 16.46% |
| 31 dic 2022 | 54.10% | 27.31% |
| 31 dic 2021 | 111.59% | 13.24% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Comparación con la industria: Energía
Expand Energy Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| Expand Energy Corp. | Energía | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -4.06% | 12.96% |
| 31 dic 2023 | 22.55% | 16.67% |
| 31 dic 2022 | 54.10% | 26.98% |
| 31 dic 2021 | 111.59% | 13.21% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).