Ratio de margen de beneficio neto
desde 2021
Cálculo
Expand Energy Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -16.76% | = | 100 | × | (714) | ÷ | 4,259) |
| 31 dic 2023 | 40.00% | = | 100 | × | 2,419) | ÷ | 6,047) |
| 31 dic 2022 | 34.95% | = | 100 | × | 4,936) | ÷ | 14,123) |
| 31 dic 2021 | 86.67% | = | 100 | × | 6,328) | ÷ | 7,301) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 US$ en millones
- Resumen general de las tendencias financieras
- En el período analizado, se observa una tendencia decreciente en la utilidad neta, que inicialmente se mantiene en niveles elevados hasta 2022, seguido de una caída significativa en 2023 y una obtención de pérdida en 2024. La utilidad neta pasa de 6,328 millones de dólares en 2021 a 4,936 millones en 2022, disminuyendo notablemente en 2023 para alcanzar 2,419 millones, y finalmente concluyendo en una pérdida de 714 millones en 2024.
- Ingresos
- Los ingresos experimentan un incremento sustancial en 2022, alcanzando 14,123 millones de dólares, desde 7,301 millones en 2021. Sin embargo, en 2023, los ingresos se reducen a 6,047 millones, y en 2024 continúan a la baja, situándose en 4,259 millones. Esto indica que la empresa tuvo un crecimiento en ventas en 2022, seguido de una contracción en los años subsecuentes.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto revela una tendencia marcada por la fuerte subida en 2021, alcanzando un 86.67%, lo cual indica una alta rentabilidad relativa. Este ratio cae a 34.95% en 2022 y se mantiene en torno al 40% en 2023, reflejando cierta estabilidad en la rentabilidad durante estos años. Sin embargo, en 2024, el margen se vuelve negativo en -16.76%, indicando que la empresa incurrió en pérdidas significativas en ese año.
- Conclusión
- Los datos evidencian que la empresa tuvo un período de fuerte rentabilidad en 2021, asociado a altos márgenes y utilidad neta, acompañado de un incremento dramático en ingresos en 2022. Sin embargo, desde 2023 en adelante, se observa una tendencia a la reducción de ingresos y utilidad, culminando en una situación de pérdida en 2024. La disminución en el margen de beneficio y el cambio a valores negativos en 2024 reflejan dificultades en la rentabilidad y posible deterioro en la gestión o en el mercado en ese último período.
Comparación con la competencia
Expand Energy Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -16.76% | 9.13% | 16.89% | 9.93% |
| 31 dic 2023 | 40.00% | 10.85% | 19.52% | 10.76% |
| 31 dic 2022 | 34.95% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 31 dic 2021 | 86.67% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
Expand Energy Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| Expand Energy Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -16.76% | 10.31% |
| 31 dic 2023 | 40.00% | 11.63% |
| 31 dic 2022 | 34.95% | 15.41% |
| 31 dic 2021 | 86.67% | 9.78% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Comparación con la industria: Energía
Expand Energy Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| Expand Energy Corp. | Energía | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -16.76% | 10.43% |
| 31 dic 2023 | 40.00% | 11.68% |
| 31 dic 2022 | 34.95% | 15.29% |
| 31 dic 2021 | 86.67% | 9.70% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).