Stock Analysis on Net
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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Booking Holdings Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 — = 21.23% × —
31 dic 2023 — = 17.62% × —
31 dic 2022 109.92% = 12.06% × 9.12
31 dic 2021 18.86% = 4.93% × 3.83
31 dic 2020 1.21% = 0.27% × 4.47

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

Booking Holdings Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 — = 24.78% × 0.86 × —
31 dic 2023 — = 20.07% × 0.88 × —
31 dic 2022 109.92% = 17.89% × 0.67 × 9.12
31 dic 2021 18.86% = 10.63% × 0.46 × 3.83
31 dic 2020 1.21% = 0.87% × 0.31 × 4.47

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

Booking Holdings Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2024 — = 0.81 × 0.85 × 36.17% × 0.86 × —
31 dic 2023 — = 0.78 × 0.86 × 29.85% × 0.88 × —
31 dic 2022 109.92% = 0.78 × 0.91 × 25.24% × 0.67 × 9.12
31 dic 2021 18.86% = 0.80 × 0.81 × 16.42% × 0.46 × 3.83
31 dic 2020 1.21% = 0.10 × 0.61 × 13.58% × 0.31 × 4.47

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

Booking Holdings Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic 2024 21.23% = 24.78% × 0.86
31 dic 2023 17.62% = 20.07% × 0.88
31 dic 2022 12.06% = 17.89% × 0.67
31 dic 2021 4.93% = 10.63% × 0.46
31 dic 2020 0.27% = 0.87% × 0.31

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Booking Holdings Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic 2024 21.23% = 0.81 × 0.85 × 36.17% × 0.86
31 dic 2023 17.62% = 0.78 × 0.86 × 29.85% × 0.88
31 dic 2022 12.06% = 0.78 × 0.91 × 25.24% × 0.67
31 dic 2021 4.93% = 0.80 × 0.81 × 16.42% × 0.46
31 dic 2020 0.27% = 0.10 × 0.61 × 13.58% × 0.31

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Booking Holdings Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic 2024 24.78% = 0.81 × 0.85 × 36.17%
31 dic 2023 20.07% = 0.78 × 0.86 × 29.85%
31 dic 2022 17.89% = 0.78 × 0.91 × 25.24%
31 dic 2021 10.63% = 0.80 × 0.81 × 16.42%
31 dic 2020 0.87% = 0.10 × 0.61 × 13.58%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.