Análisis de segmentos reportables
AppLovin Corp. opera en 2 segmentos: Publicidad y Aplicaciones.
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Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
AppLovin Corp., ratio de margen de beneficio por segmento declarable
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Publicidad | ||||
| Aplicaciones |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los márgenes de beneficio por segmento reportable revela tendencias diferenciadas a lo largo del período examinado.
- Publicidad
- El margen de beneficio del segmento de Publicidad experimentó un incremento notable entre 2021 y 2022, pasando del 67.85% al 77.05%. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, situándose en el 69.27%. No obstante, en 2024, el margen se recuperó, alcanzando el 75.76%, aunque sin superar el máximo de 2022. Esta fluctuación sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios en la estrategia del segmento.
- Aplicaciones
- El margen de beneficio del segmento de Aplicaciones mostró una tendencia consistentemente ascendente a lo largo de todo el período. Partiendo de un 12.72% en 2021, el margen creció de forma gradual hasta alcanzar el 18.65% en 2024. Este crecimiento sostenido indica una mejora en la eficiencia operativa, un aumento en los precios o una combinación de ambos factores dentro de este segmento.
En resumen, mientras que el segmento de Publicidad exhibió una volatilidad en su margen de beneficio, el segmento de Aplicaciones demostró una mejora continua y constante. La divergencia en estas tendencias podría indicar diferentes dinámicas de mercado o estrategias de gestión entre los dos segmentos.
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable:Publicidad
AppLovin Corp.; Publicidad; Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||
| EBITDA ajustado | ||||
| Ingresos | ||||
| Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa | ||||
| Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × EBITDA ajustado ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2021 y 2024.
- EBITDA ajustado
- Se observa un incremento significativo y sostenido del EBITDA ajustado. Pasó de 457.302 miles de dólares en 2021 a 2.442.597 miles de dólares en 2024, lo que representa un crecimiento considerable a lo largo de los cuatro años. El ritmo de crecimiento se aceleró entre 2022 y 2023, y continuó siendo robusto en 2024.
- Ingresos
- Los ingresos también muestran una tendencia al alza, similar al EBITDA ajustado. Se incrementaron de 673.952 miles de dólares en 2021 a 3.224.058 miles de dólares en 2024. El crecimiento de los ingresos fue particularmente pronunciado entre 2021 y 2022, y continuó siendo fuerte en los años siguientes.
- Ratio de margen de beneficio del segmento reportable
- El ratio de margen de beneficio del segmento reportable experimentó fluctuaciones durante el período analizado. Aumentó de 67,85% en 2021 a 77,05% en 2022, disminuyó a 69,27% en 2023, y se recuperó a 75,76% en 2024. Aunque hubo una ligera disminución en 2023, el margen general se mantuvo en niveles elevados, indicando una buena rentabilidad del segmento reportable.
En resumen, los datos sugieren una empresa en expansión con un fuerte crecimiento tanto en ingresos como en rentabilidad. La fluctuación en el margen de beneficio, aunque presente, no parece indicar una tendencia negativa significativa, y la recuperación en 2024 es un indicador positivo.
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable:Aplicaciones
AppLovin Corp.; Aplicaciones; Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||
| EBITDA ajustado | ||||
| Ingresos | ||||
| Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa | ||||
| Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × EBITDA ajustado ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2024.
- EBITDA Ajustado
- El EBITDA ajustado experimentó una disminución entre 2021 y 2023, pasando de 269.512 miles de dólares a 226.953 miles de dólares. No obstante, se observa una recuperación en 2024, alcanzando los 277.008 miles de dólares, superando el valor de 2021.
- Ingresos
- Los ingresos totales mostraron una tendencia decreciente desde 2021 hasta 2023, reduciéndose de 2.119.152 miles de dólares a 1.441.325 miles de dólares. En 2024, se registra un ligero incremento, situándose en 1.485.190 miles de dólares, aunque sin alcanzar el nivel de ingresos de 2021.
- Ratio de Margen de Beneficio del Segmento Reportable
- El ratio de margen de beneficio del segmento reportable ha experimentado un aumento constante a lo largo del período analizado. Se incrementó de 12,72% en 2021 a 14,41% en 2022, 15,75% en 2023 y finalmente a 18,65% en 2024. Esta tendencia sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad de los segmentos reportados.
En resumen, aunque los ingresos han disminuido en general, la mejora continua en el ratio de margen de beneficio indica una optimización en la gestión de costos y una mayor capacidad para generar beneficios a partir de los ingresos existentes. La recuperación del EBITDA ajustado en 2024 sugiere una estabilización y potencial mejora en el desempeño financiero general.
Ingresos
AppLovin Corp., ingresos por segmento declarable
US$ en miles
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Publicidad | ||||
| Aplicaciones | ||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ingresos revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Se observa una evolución diferenciada entre las distintas fuentes de ingresos.
- Ingresos por Publicidad
- Los ingresos derivados de la publicidad muestran un crecimiento constante y pronunciado. Se registra un incremento desde 673.952 miles de dólares en 2021 hasta alcanzar los 3.224.058 miles de dólares en 2024. Este crecimiento indica una expansión considerable en esta área de negocio.
- Ingresos por Aplicaciones
- Los ingresos generados por las aplicaciones presentan una trayectoria más variable. Inicialmente, se observa una disminución desde 2.119.152 miles de dólares en 2021 a 1.441.325 miles de dólares en 2023. No obstante, se aprecia una ligera recuperación en 2024, con un valor de 1.485.190 miles de dólares. Esta fluctuación sugiere posibles cambios en la demanda o en la estrategia de monetización de las aplicaciones.
- Ingresos Totales
- Los ingresos totales exhiben una tendencia general al alza. A pesar de una ligera variación entre 2021 y 2022, se observa un crecimiento sostenido a partir de 2022, alcanzando los 4.709.248 miles de dólares en 2024. Este incremento se atribuye principalmente al fuerte desempeño de los ingresos por publicidad, que compensan la relativa estabilidad de los ingresos por aplicaciones.
En resumen, la estructura de ingresos parece estar experimentando una transformación, con una creciente dependencia de la publicidad como motor de crecimiento. La evolución de los ingresos por aplicaciones requiere un seguimiento continuo para determinar si la recuperación observada en 2024 es una tendencia sostenible.
EBITDA ajustado
AppLovin Corp., EBITDA ajustado por segmento reportable
US$ en miles
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Publicidad | ||||
| Aplicaciones | ||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el rendimiento operativo a lo largo de los cuatro años considerados. Se observa un crecimiento constante y pronunciado en el EBITDA ajustado total.
- Publicidad – EBITDA ajustado
- Este concepto muestra una evolución notable. Se registra un incremento sustancial desde 457.302 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar 2.442.597 unidades monetarias en 2024. La tasa de crecimiento se acelera en los últimos períodos, indicando una expansión significativa en esta área de negocio.
- Aplicaciones – EBITDA ajustado
- El EBITDA ajustado relacionado con las aplicaciones presenta una trayectoria más estable. Aunque experimenta fluctuaciones, se mantiene relativamente constante en comparación con el segmento de publicidad. Se observa un ligero aumento desde 269.512 unidades monetarias en 2021 a 277.008 unidades monetarias en 2024. El crecimiento es menos pronunciado que el observado en el segmento de publicidad.
- Total – EBITDA ajustado
- El EBITDA ajustado total refleja la combinación de los dos segmentos anteriores. Se evidencia un crecimiento constante y significativo, pasando de 726.814 unidades monetarias en 2021 a 2.719.605 unidades monetarias en 2024. Este incremento está impulsado principalmente por el fuerte desempeño del segmento de publicidad. La aceleración del crecimiento en el EBITDA total es más evidente en los años 2023 y 2024.
En resumen, los datos sugieren una dependencia creciente del segmento de publicidad para el crecimiento general del EBITDA ajustado. El segmento de aplicaciones, aunque positivo, muestra un crecimiento más moderado. La tendencia general indica una mejora continua en la rentabilidad operativa, con una aceleración notable en los últimos períodos analizados.