Stock Analysis on Net
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Waste Management Inc. (NYSE:WM)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 15 de febrero de 2022.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Waste Management Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2021 25.49% = 6.24% × 4.08
31 dic 2020 20.08% = 5.10% × 3.94
31 dic 2019 23.63% = 6.02% × 3.93
31 dic 2018 30.68% = 8.50% × 3.61
31 dic 2017 32.38% = 8.93% × 3.63

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Waste Management Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2021 25.49% = 10.13% × 0.62 × 4.08
31 dic 2020 20.08% = 9.83% × 0.52 × 3.94
31 dic 2019 23.63% = 10.81% × 0.56 × 3.93
31 dic 2018 30.68% = 12.91% × 0.66 × 3.61
31 dic 2017 32.38% = 13.46% × 0.66 × 3.63

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Waste Management Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2021 25.49% = 0.77 × 0.86 × 15.19% × 0.62 × 4.08
31 dic 2020 20.08% = 0.79 × 0.81 × 15.44% × 0.52 × 3.94
31 dic 2019 23.63% = 0.79 × 0.82 × 16.62% × 0.56 × 3.93
31 dic 2018 30.68% = 0.81 × 0.86 × 18.52% × 0.66 × 3.61
31 dic 2017 32.38% = 0.89 × 0.86 × 17.67% × 0.66 × 3.63

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Waste Management Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic 2021 6.24% = 10.13% × 0.62
31 dic 2020 5.10% = 9.83% × 0.52
31 dic 2019 6.02% = 10.81% × 0.56
31 dic 2018 8.50% = 12.91% × 0.66
31 dic 2017 8.93% = 13.46% × 0.66

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al año 2021 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Waste Management Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic 2021 6.24% = 0.77 × 0.86 × 15.19% × 0.62
31 dic 2020 5.10% = 0.79 × 0.81 × 15.44% × 0.52
31 dic 2019 6.02% = 0.79 × 0.82 × 16.62% × 0.56
31 dic 2018 8.50% = 0.81 × 0.86 × 18.52% × 0.66
31 dic 2017 8.93% = 0.89 × 0.86 × 17.67% × 0.66

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al año 2021 es el aumento de la eficiencia medida por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Waste Management Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic 2021 10.13% = 0.77 × 0.86 × 15.19%
31 dic 2020 9.83% = 0.79 × 0.81 × 15.44%
31 dic 2019 10.81% = 0.79 × 0.82 × 16.62%
31 dic 2018 12.91% = 0.81 × 0.86 × 18.52%
31 dic 2017 13.46% = 0.89 × 0.86 × 17.67%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento en el efecto del gasto por intereses medido por el índice de carga de intereses.