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Waste Management Inc. (NYSE:WM)

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Análisis de impuestos sobre la renta

Alto nivel de dificultad

Ingreso por gastos de impuesto

Waste Management Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Federal
Expresar
Extranjero
Actual
Federal
Expresar
Extranjero
Diferido
Ingreso por gastos de impuesto

Fuente: Waste Management Inc. (NYSE:WM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. La corriente de Waste Management Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Diferido Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. Diferido de Waste Management Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Ingreso por gastos de impuesto Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. El gasto por impuesto a las ganancias de Waste Management Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Waste Management Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Gasto por impuesto sobre la renta a la tasa legal federal de EE. UU.
Impuestos sobre la renta estatales y locales, neto del beneficio del impuesto sobre la renta federal
Créditos fiscales federales
Liquidaciones de auditoría de la autoridad tributaria y otros ajustes fiscales
Impacto fiscal de las transacciones de compensación basadas en acciones
Impacto fiscal de deterioros
Diferencial de tipo impositivo sobre la renta extranjera
Otro
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes de los impactos de la promulgación de la reforma tributaria
Impactos de la promulgación de la reforma tributaria
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva

Fuente: Waste Management Inc. (NYSE:WM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes de los impactos de la promulgación de la reforma tributaria Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de Waste Management Inc., antes de los impactos de la promulgación de la reforma fiscal, aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Waste Management Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Pérdida operativa neta, pérdida de capital y arrastre de créditos fiscales
Pasivos por vertederos y remediación ambiental
Pasivos por arrendamiento operativo
Reservas varias y otras, neto
Activos por impuestos diferidos, antes de la reserva por valuación
Provisión de valoración
Los activos por impuestos diferidos
Propiedad y equipamiento
Fondo de comercio y otros intangibles
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos

Fuente: Waste Management Inc. (NYSE:WM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos, antes de la reserva por valuación Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Waste Management Inc., antes de la reserva de valuación, disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Los activos por impuestos diferidos Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Waste Management Inc. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) netos por impuestos diferidos de Waste Management Inc. disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Waste Management Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Pasivos por impuestos diferidos

Fuente: Waste Management Inc. (NYSE:WM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Pasivos por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Waste Management Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Waste Management Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ajuste al pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al capital contable total de Waste Management, Inc.
Capital contable de Total Waste Management, Inc. (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital contable de Total Waste Management, Inc. (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta atribuible a Waste Management, Inc.
Utilidad neta atribuible a Waste Management, Inc. (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Utilidad neta atribuible a Waste Management, Inc. (después del ajuste)

Fuente: Waste Management Inc. (NYSE:WM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Waste Management Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Waste Management Inc., ratios financieros ajustados

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Waste Management Inc. (NYSE:WM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Waste Management Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Waste Management Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Waste Management Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado de los activos de Waste Management Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Waste Management Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta atribuible a Waste Management, Inc.
Ingresos de operaciones
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Waste Management, Inc.
Ingresos de operaciones
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Waste Management Inc. (NYSE:WM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Waste Management, Inc. ÷ Ingresos de operaciones
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Waste Management, Inc. ÷ Ingresos de operaciones
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Waste Management Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital contable de Total Waste Management, Inc.
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital contable total ajustado de Waste Management, Inc.
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Waste Management Inc. (NYSE:WM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable de Total Waste Management, Inc.
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Los activos totales ÷ Capital contable total ajustado de Waste Management, Inc.
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Waste Management Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta atribuible a Waste Management, Inc.
Capital contable de Total Waste Management, Inc.
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Waste Management, Inc.
Capital contable total ajustado de Waste Management, Inc.
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Waste Management Inc. (NYSE:WM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Waste Management, Inc. ÷ Capital contable de Total Waste Management, Inc.
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Waste Management, Inc. ÷ Capital contable total ajustado de Waste Management, Inc.
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Waste Management Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta atribuible a Waste Management, Inc.
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Waste Management, Inc.
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Waste Management Inc. (NYSE:WM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Waste Management, Inc. ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Waste Management, Inc. ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado de los activos de Waste Management Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.