Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Target Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia general de aumento desde 2.97 en febrero de 2020 hasta un pico de 3.76 en enero de 2022, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos en ese período. Posteriormente, observa una ligera disminución en 2023, con valores en 3.46, y una caída continua en 2024 y 2025, situándose en 3.25 y 3.23 respectivamente. Esta disminución podría reflejar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos o un incremento en la inversión en activos no productivos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido activo por derecho de uso y arrendamiento operativo)
- Este ratio sigue una tendencia similar al anterior, comenzando en 2.74 en 2020, incrementándose hasta 3.45 en 2022, y luego disminuyendo ligeramente en los años siguientes, cerrando en 2.9 en 2025. La incorporación de activos por derecho de uso y arrendamientos operativos produce valores ligeramente inferiores, aunque con tendencia correlacionada, reflejando una eficiencia similar en su uso.
- Ratio de rotación total de activos
- Aumentó de 1.83 en febrero de 2020 a 1.97 en 2022, mostrando una mejora en la utilización de los activos totales durante ese período. Sin embargo, luego experimentó una reducción hasta 1.84 en 2025, lo que indica una estabilización o ligera disminución en la eficiencia de utilización en períodos recientes.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio tuvo un incremento notable desde 6.6 en 2020 hasta un máximo de 9.72 en 2022, indicando una mayor eficiencia en la generación de ventas respecto a los fondos propios. Después de ese pico, se observa una disminución constante en 2023, 2024 y 2025, cerrando en 7.27, lo que puede sugerir una estabilización o una reducción en la eficiencia en la utilización del patrimonio propio para generar ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Target Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento en el período analizado, pasando de 78,112 millones de dólares en 2020 a un pico de 109,120 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 y 2025, las ventas presentan una ligera caída moderada respecto al máximo alcanzado en 2023, situándose en 107,412 y 106,566 millones respectivamente. Esta estabilización o leve disminución en los últimos dos años puede indicar una posible saturación del mercado o una desaceleración en el crecimiento de las ventas.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, refleja un incremento constante a lo largo del período, desde 26,283 millones en 2020 hasta alcanzar los 33,096 millones en 2024. En 2025, el valor menor en comparación con 2024 (33,022 millones) sugiere que, aunque la inversión en activos fijos sigue siendo significativa, la tasa de crecimiento se ha estabilizado. Esto podría indicar una fase de mantenimiento o ajustes en las inversiones en activos tangibles.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que evalúa la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, muestra una tendencia positiva en los primeros años, pasando de 2.97 en 2020 a un máximo de 3.76 en 2022. Posteriormente, en 2023, se registra una ligera disminución a 3.46, y continúa en descenso en 2024 y 2025, con valores de 3.25 y 3.23 respectivamente. La disminución en el ratio puede indicar que la empresa está usando sus activos fijos de manera ligeramente menos eficiente para generar ventas, posiblemente debido a mayores inversiones que aún están en proceso de plena utilización o a cambios en la estructura operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Target Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Activos de arrendamiento operativo | |||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
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- Ventas netas
- Se observa un crecimiento sostenido en las ventas netas durante los primeros tres períodos, llegando a un pico en el año fiscal 2022 con 106,005 millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese año, se registra una ligera disminución en los valores, disminuyendo a 109,120 millones en 2023 y posteriormente estabilizándose con leves variaciones alrededor de los 106,566 millones en 2025. Este patrón indica una tendencia de expansión en los ingresos durante los primeros años, seguida de una estabilización o leve disminución en períodos recientes, probablemente reflejando cambios en la demanda, condiciones del mercado o estrategias comerciales.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de los activos relacionados con propiedad y equipo muestra un incremento continuo a lo largo de todo el periodo analizado, pasando de 28,519 millones en 2020 a 36,785 millones en 2025. Este aumento persistente indica una inversión constante en activos fijos, probablemente para apoyar el crecimiento de las operaciones o mejorar los infraestructura existentes. La tendencia de crecimiento contribuye a comprender la estrategia de la empresa en mantener un portafolio de activos en expansión.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio muestra una tendencia variable a lo largo del tiempo, iniciando en 2.74 en 2020 y alcanzando un máximo de 3.45 en 2022. Posteriormente, se observa una disminución en los años subsiguientes, registrando valores de 3.19 en 2023, 2.95 en 2024 y 2.9 en 2025. La disminución en este ratio sugiere una reducción en la eficiencia en la generación de ventas en relación con los activos fijos, pese a la expansión en la inversión en activos. Esta tendencia puede reflejar una menor productividad de dichos activos o un cambio en la estructura operacional que ha afectado la relación entre activos y ventas.
Ratio de rotación total de activos
Target Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento constante desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo en 2022 con 106,005 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera estabilización, con un leve incremento respecto a 2022, alcanzando los 109,120 millones de dólares. En los años siguientes, 2024 y 2025, las ventas presentan una ligera disminución, situándose alrededor de 107,412 y 106,566 millones de dólares respectivamente, indicando posiblemente una fase de estabilización o leves variaciones en la demanda o en la estrategia comercial. La tendencia general refleja un crecimiento sostenido en los primeros años, seguido de una ligera desaceleración en los últimos períodos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento progresivo a lo largo del período analizado. Comienzan en 42,779 millones de dólares en 2020, alcanzando un pico en 2025 con 57,769 millones. Este incremento sugiere una ampliación en la base de activos financieros, posiblemente debido a inversiones en infraestructura, inventarios o activos fijos. Aunque en 2023 se presenta una ligera reducción en comparación con 2022, la tendencia general continúa siendo de aumento en los activos totales, indicando una expansión de envergadura de la compañía en el período considerado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos evidencia una tendencia de aumento hasta 2022, alcanzando un valor de 1.97, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. En 2023, este ratio continúa en aumento, llegando a 2.05, sugiriendo una mejora en la utilización de los activos. No obstante, en 2024 y 2025, el ratio disminuye nuevamente a 1.94 y 1.84, respectivamente, lo que puede reflejar una menor eficiencia en la generación de ventas a partir de los activos, o posibles cambios en la estructura operativa, como mayores activos sin un incremento proporcional en las ventas. La fluctuación del ratio señala la importancia de evaluar la gestión de activos y su impacto en la rentabilidad de la empresa.
Ratio de rotación de fondos propios
Target Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2025 | 3 feb 2024 | 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Inversión de los accionistas | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Inversión de los accionistas
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas demostraron una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2022 con 106,005 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una ligera disminución, estabilizándose alrededor de 107,412 y 106,566 millones de dólares respectivamente. Esto indica un período de expansión en los primeros años seguido de una estabilización o leve descenso en los periodos más recientes.
- Inversión de los accionistas
- La inversión de los accionistas presenta una tendencia de incremento a lo largo del período analizado. Desde 2020, con 11,833 millones de dólares, hasta 2025, con 14,666 millones. Este aumento implica una mayor aportación de capital por parte de los accionistas a lo largo del tiempo, lo cual podría reflejar interés en fortalecer la estructura de capital o esperar beneficios futuros.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios inicialmente fue de 6.6 en 2020, y experimentó una notable alza en 2022 alcanzando 8.26. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas en ese periodo. Posteriormente, en 2023 y 2024, la cifra se estabiliza en torno a 8 y 7.27, señalando una posible estabilización en la utilización de estos fondos para generar ingresos. La tendencia general de aumento en este ratio en los primeros años sugiere una mejora en la eficiencia operativa en relación a los fondos propios.