Cuenta de resultados
Datos trimestrales
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Pioneer Natural Resources Co., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Tendencias en las ventas de materias primas compradas
- Los datos muestran una tendencia general de aumento en las ventas de materias primas compradas a lo largo del período. Desde valores cercanos a 1,109 millones de dólares en el primer trimestre de 2019, se observa un incremento sostenido, alcanzando picos de aproximadamente 2,366 millones en el primer trimestre de 2022. Aunque presenta algunas fluctuaciones, la tendencia es de crecimiento, reflejando posiblemente un aumento en la producción o en volumen de compras a medida que la actividad operacional se expande.
- Ingresos procedentes de contratos con compradores
- Este concepto evidencia un crecimiento consistente a lo largo del período, con registros que pasan de 2,244 millones en el primer trimestre de 2019 a máximos de alrededor de 6,147 millones en el primer trimestre de 2022. La tendencia indica una mayor dependencia de ingresos derivados de acuerdos de venta a largo plazo o contratos con clientes, además de un incremento en la valoración del negocio de ventas.
- Otros ingresos y resultado neto de derivados
- Los intereses y otros ingresos muestran fluctuaciones significativas, con periodos de pérdida en ciertos trimestres, alcanzando -222 millones en septiembre de 2019 y -691 millones en diciembre de 2020. La ganancia de derivados también presenta alta volatilidad, con picos positivos en algunos trimestres, por ejemplo en junio de 2020 con 456 millones, pero con pérdidas importantes en otros periodos. La naturaleza de estos conceptos refleja una exposición a instrumentos financieros y operaciones de cobertura, con resultados que impactan en la rentabilidad en diferentes intervalos.
- Resultado de enajenación de activos y otros gastos extraordinarios
- Las pérdidas en enajenación de activos son particularmente evidentes en ciertos trimestres, con un pico negativo de -1,081 millones en diciembre de 2021, lo cual apunta a ventas o desinversiones de activos significativos en ese período. La relevancia de estos eventos puede alterar las ganancias netas de forma importante y es un factor a considerar en análisis de resultados extraordinarios.
- Producción de petróleo y gas
- La tendencia en la producción muestra una disminución sostenida, de valores cercanos a -221 millones en el primer trimestre de 2019 a -728 millones en el tercer trimestre de 2023. Este patrón sugiere una reducción en la producción o agotamiento de recursos, que podría afectar los ingresos futuros si no se implementan nuevas estrategias de exploración o explotación.
- Gastos operativos y costos asociados
- El costo de materias primas compradas y otros gastos relacionados, como exploración, exploración y abandonos, y gastos administrativos, muestran un aumento progresivo en los valores absolutos. Los gastos de materiales primas casi duplican o triplican los valores iniciales, alcanzando niveles cercanos a 1,796 millones en el último trimestre analizado. Los gastos administrativos también muestran un aumento sustancial en 2023, con valores de -202 millones, indicativo de mayores costos operativos o de expansión que impactan la rentabilidad de la empresa.
- Resultado operativo y utilidad neta
- El resultado de explotación exhibe una tendencia de recuperación después de algunos trimestres negativos, con picos por sobre 3,000 millones en los primeros trimestres de 2022, resaltando una mejora en la generación de utilidades operativas. Sin embargo, la utilidad neta muestra una volatilidad, con pérdidas en algunos trimestres como marzo de 2020, pero con recuperaciones significativas que superan los 2,000 millones en ciertos períodos, reflejando una recuperación y crecimiento en la rentabilidad general.
- Impuestos y beneficios netos
- Los impuestos sobre la renta presentan variaciones, generalmente en línea con las utilidades antes de impuestos, con pagos que alcanzan máximos de -657 millones en junio de 2022. La utilidad neta atribuible a los accionistas muestra una tendencia de aumento en el período, desde pérdidas en ciertos trimestres hasta niveles elevados en 2022 y 2023, indicando una mejora en la rentabilidad y eficiencia en la gestión fiscal y financiera.
- Indicadores generales
- En conjunto, los datos reflejan un ciclo de disminución en la producción y aumento en los gastos operativos, acompañados de una recuperación en utilidades durante los últimos trimestres analizados. La volatilidad en las variables financieras indica una exposición a mercados de commodities y condiciones económicas que afectan tanto los ingresos como los costos, pero con una tendencia positiva en la recuperación de los beneficios netos en los períodos más recientes.