Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Las Vegas Sands Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una tendencia general al alza en el ratio de margen de beneficio bruto desde el primer trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2023, pasando de 48.94% a 48.24%. Hubo una disminución notable en el segundo y tercer trimestre de 2020, recuperándose posteriormente. El último trimestre de 2022 y el segundo y tercer trimestre de 2023 muestran los valores más altos del período.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimentó una disminución considerable a partir del primer trimestre de 2020, pasando de 25.83% a -46.73% en el cuarto trimestre del mismo año. Esta tendencia negativa continuó hasta el tercer trimestre de 2021, con valores consistentemente negativos. A partir del primer trimestre de 2022, se observa una recuperación gradual, culminando en 16.76% en el tercer trimestre de 2023.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto siguió un patrón similar al del margen de beneficio operativo, con una fuerte caída a partir del primer trimestre de 2020, alcanzando valores negativos significativos en los trimestres siguientes. Se produjo una recuperación sustancial en 2022, con valores que superaron los niveles previos a la pandemia, llegando a 46.4% en el primer trimestre de 2022. El último trimestre de 2023 muestra un valor de 7.81%.
- ROE (Rentabilidad sobre el Capital Contable)
- El ratio ROE mostró una disminución drástica a partir del primer trimestre de 2020, pasando de 27.86% a -73.4% en el tercer trimestre de 2020. Esta caída refleja la disminución de la rentabilidad neta en relación con el capital contable. A partir de 2022, se observa una recuperación, aunque no alcanza los niveles máximos de 2019 y 2020, llegando a 14.72% en el tercer trimestre de 2023.
- ROA (Rentabilidad sobre Activos)
- El ratio ROA experimentó una trayectoria similar a la del ROE, con una disminución significativa a partir del primer trimestre de 2020, registrando valores negativos en 2020 y 2021. La recuperación comenzó en 2022, con un aumento constante hasta alcanzar 3.03% en el tercer trimestre de 2023. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican un impacto negativo significativo en la rentabilidad durante 2020 y 2021, seguido de una recuperación gradual a partir de 2022. El margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable, mientras que los márgenes de beneficio operativo y neto, así como los ratios ROE y ROA, experimentaron fluctuaciones más pronunciadas.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Las Vegas Sands Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto (pérdida) | 1,409) | 1,249) | 1,026) | 452) | 428) | 443) | 327) | 405) | 273) | 462) | 468) | 424) | 83) | (274) | 771) | 1,792) | 1,648) | 1,645) | 1,822) | ||||||
| Ingresos netos | 2,795) | 2,542) | 2,120) | 1,117) | 1,005) | 1,045) | 943) | 1,008) | 857) | 1,173) | 1,196) | 1,146) | 586) | 98) | 1,782) | 3,509) | 3,250) | 3,334) | 3,646) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 48.24% | 46.51% | 44.43% | 40.15% | 40.06% | 37.58% | 36.85% | 37.98% | 37.21% | 35.04% | 23.17% | 27.80% | 39.70% | 45.57% | 49.31% | 50.27% | 49.60% | 49.18% | 48.94% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 82.67% | 82.33% | 82.04% | 82.15% | 81.95% | 81.58% | 80.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 25.91% | 25.67% | 25.05% | 23.88% | 23.00% | 22.49% | 22.20% | 22.62% | 22.58% | 21.58% | 18.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 46.33% | 46.03% | 45.63% | 45.50% | 47.09% | 49.23% | 51.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 57.24% | 57.45% | 57.53% | 56.97% | 56.13% | 55.29% | 54.54% | 54.17% | 53.71% | 53.22% | 51.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 26.52% | 26.22% | 25.78% | 25.96% | 26.87% | 27.72% | 28.59% | 28.87% | 27.85% | 22.77% | 20.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio bruto (pérdida)Q3 2023
+ Beneficio bruto (pérdida)Q2 2023
+ Beneficio bruto (pérdida)Q1 2023
+ Beneficio bruto (pérdida)Q4 2022)
÷ (Ingresos netosQ3 2023
+ Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022)
= 100 × (1,409 + 1,249 + 1,026 + 452)
÷ (2,795 + 2,542 + 2,120 + 1,117)
= 48.24%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa una fluctuación considerable en el beneficio bruto. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 1645 y 1822 millones de dólares americanos entre el primer y cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, experimenta una caída drástica en el primer trimestre de 2020, llegando a 771 millones, y una pérdida neta en el segundo trimestre de 2020 (-274 millones). A partir del tercer trimestre de 2020, se inicia una recuperación gradual, alcanzando los 1409 millones de dólares americanos en el tercer trimestre de 2023. El beneficio bruto muestra una tendencia ascendente en los últimos trimestres analizados.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos siguen un patrón similar al del beneficio bruto. Se registran valores altos y relativamente estables entre 3250 y 3509 millones de dólares americanos en 2019. La caída en el primer trimestre de 2020 es pronunciada, con un valor de 1782 millones, seguido de un mínimo de 98 millones en el segundo trimestre. La recuperación comienza en el tercer trimestre de 2020 y continúa de manera constante hasta alcanzar 2795 millones de dólares americanos en el tercer trimestre de 2023. Se observa una correlación directa entre la evolución del beneficio bruto y los ingresos netos.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una disminución progresiva a partir del primer trimestre de 2020. Inicialmente, se mantiene en un rango entre el 48.94% y el 50.27% en 2019. En el segundo trimestre de 2020, este ratio cae al 45.57%, y continúa descendiendo hasta alcanzar un mínimo del 23.17% en el tercer trimestre de 2020. A partir de ese punto, se observa una recuperación gradual, llegando al 48.24% en el tercer trimestre de 2023. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la conversión de ingresos en beneficio bruto, aunque se aprecia una mejora reciente.
En resumen, los datos indican un impacto negativo significativo en el primer semestre de 2020, seguido de una recuperación constante en los períodos posteriores. La rentabilidad, medida a través del ratio de margen de beneficio bruto, muestra signos de mejora, pero aún no ha alcanzado los niveles observados antes de 2020.
Ratio de margen de beneficio operativo
Las Vegas Sands Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 688) | 537) | 378) | (166) | (177) | (147) | (302) | (138) | (316) | (139) | (96) | (211) | (610) | (922) | 55) | 934) | 899) | 894) | 971) | ||||||
| Ingresos netos | 2,795) | 2,542) | 2,120) | 1,117) | 1,005) | 1,045) | 943) | 1,008) | 857) | 1,173) | 1,196) | 1,146) | 586) | 98) | 1,782) | 3,509) | 3,250) | 3,334) | 3,646) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 16.76% | 8.43% | -2.12% | -19.27% | -19.10% | -23.44% | -22.48% | -16.27% | -17.43% | -25.75% | -60.77% | -46.73% | -9.09% | 11.18% | 23.43% | 26.92% | 26.55% | 26.48% | 25.83% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 23.42% | 21.53% | 20.69% | 21.45% | 20.46% | 17.49% | 13.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 31.85% | 31.29% | 29.59% | 29.85% | 28.74% | 27.56% | 23.83% | 22.78% | 16.22% | -2.86% | -11.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.63% | 15.42% | 14.89% | 13.44% | 12.15% | 11.36% | 10.65% | 10.67% | 10.61% | 9.22% | 6.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -10.55% | -13.79% | -15.67% | -17.07% | -14.97% | -12.41% | -9.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 45.68% | 45.40% | 40.96% | 40.42% | 39.48% | 39.87% | 43.71% | 44.59% | 44.84% | 44.34% | 40.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 15.31% | 14.92% | 14.26% | 14.32% | 15.33% | 16.27% | 16.92% | 16.77% | 14.56% | 7.36% | 5.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2022)
÷ (Ingresos netosQ3 2023
+ Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022)
= 100 × (688 + 537 + 378 + -166)
÷ (2,795 + 2,542 + 2,120 + 1,117)
= 16.76%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una disminución considerable en el resultado de explotación a partir del primer trimestre de 2020. Inicialmente, la entidad reportó resultados positivos y consistentemente altos hasta el final de 2019. Sin embargo, a partir de marzo de 2020, se registra una transición a resultados negativos, alcanzando su punto más bajo en el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021, se aprecia una recuperación gradual, aunque con fluctuaciones, culminando en resultados positivos en el tercer trimestre de 2022 y manteniéndose en terreno positivo hasta el tercer trimestre de 2023, mostrando un crecimiento sostenido.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general a la baja desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020, con una caída drástica en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una recuperación significativa a partir del tercer trimestre de 2020, con un crecimiento constante hasta el cuarto trimestre de 2021. A partir de este punto, los ingresos netos se estabilizan, mostrando una ligera variación trimestral, y experimentan un aumento notable en el primer trimestre de 2023, continuando con un crecimiento sostenido en los trimestres siguientes.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo sigue una trayectoria descendente a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente estable y alto, alrededor del 26%, hasta el primer trimestre de 2020. A partir de este punto, el ratio experimenta una caída pronunciada, volviéndose negativo en el tercer trimestre de 2020 y alcanzando su valor más bajo en el cuarto trimestre del mismo año. A partir del primer trimestre de 2021, se observa una recuperación gradual, aunque el ratio permanece en niveles inferiores a los observados antes de 2020. El ratio continúa mejorando, volviendo a valores positivos en el primer trimestre de 2023 y mostrando un crecimiento constante en los trimestres siguientes.
En resumen, los datos sugieren un impacto significativo en el desempeño financiero a partir de 2020, seguido de una recuperación gradual. La evolución del ratio de margen de beneficio operativo indica una disminución en la rentabilidad operativa, aunque se observa una mejora progresiva en los últimos trimestres analizados.
Ratio de margen de beneficio neto
Las Vegas Sands Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp. | 380) | 312) | 147) | (169) | (239) | (290) | 2,530) | (123) | (368) | (192) | (278) | (299) | (565) | (820) | (1) | 629) | 533) | 954) | 582) | ||||||
| Ingresos netos | 2,795) | 2,542) | 2,120) | 1,117) | 1,005) | 1,045) | 943) | 1,008) | 857) | 1,173) | 1,196) | 1,146) | 586) | 98) | 1,782) | 3,509) | 3,250) | 3,334) | 3,646) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 7.81% | 0.75% | -10.42% | 44.57% | 46.94% | 45.39% | 46.40% | -22.70% | -26.01% | -32.53% | -64.84% | -46.65% | -12.67% | 3.95% | 17.81% | 19.64% | 13.86% | 14.01% | 11.16% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 56.87% | 25.31% | 23.30% | 22.54% | 20.29% | 16.91% | 12.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 25.70% | 23.04% | 22.14% | 17.89% | 15.24% | 10.54% | 4.16% | 10.63% | 4.15% | 5.77% | 12.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.27% | 12.00% | 11.49% | 10.41% | 9.61% | 9.28% | 8.74% | 8.65% | 9.88% | 8.57% | 6.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -12.81% | -16.47% | -18.98% | -20.74% | -14.51% | -12.17% | -9.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 33.31% | 33.06% | 29.36% | 26.65% | 25.41% | 25.77% | 29.93% | 32.49% | 32.33% | 31.72% | 26.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 10.80% | 10.46% | 10.09% | 10.18% | 13.03% | 14.07% | 14.47% | 14.45% | 10.43% | 4.18% | 2.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q3 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q2 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q1 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q4 2022)
÷ (Ingresos netosQ3 2023
+ Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022)
= 100 × (380 + 312 + 147 + -169)
÷ (2,795 + 2,542 + 2,120 + 1,117)
= 7.81%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una marcada volatilidad en la utilidad neta atribuible. Inicialmente, se registra un valor positivo considerable, que luego experimenta una disminución drástica, llegando a valores negativos en los trimestres finales de 2019 y durante 2020. A partir del primer trimestre de 2021, se aprecia una recuperación, aunque con fluctuaciones, culminando en valores positivos más consistentes en los trimestres finales de 2022 y 2023.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general a la disminución desde el tercer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con un período de fuerte impacto. Posteriormente, se observa una recuperación progresiva a lo largo de 2020 y 2021, estabilizándose en un rango entre 943 y 1196 millones de dólares. En 2022 y 2023, los ingresos netos experimentan un crecimiento notable, alcanzando valores máximos en el tercer trimestre de 2023.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una alta variabilidad. Inicialmente, se mantiene en un rango entre el 11% y el 19%. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2020, el ratio se vuelve negativo, reflejando las pérdidas netas registradas. A partir del primer trimestre de 2021, el ratio comienza a recuperarse, alcanzando valores significativamente altos en 2021 y 2022, superando el 45%. En 2023, se observa una disminución, con un valor negativo en el primer trimestre y un valor bajo en el segundo, seguido de una recuperación en el tercer trimestre.
En resumen, los datos sugieren un período de dificultades financieras entre finales de 2019 y 2020, seguido de una recuperación gradual y un crecimiento significativo en los ingresos netos y el margen de beneficio neto en 2022 y 2023. La volatilidad del margen de beneficio neto indica una sensibilidad considerable a los cambios en la utilidad neta y los ingresos netos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Las Vegas Sands Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp. | 380) | 312) | 147) | (169) | (239) | (290) | 2,530) | (123) | (368) | (192) | (278) | (299) | (565) | (820) | (1) | 629) | 533) | 954) | 582) | ||||||
| Capital contable total de Las Vegas Sands Corp. | 4,553) | 4,330) | 4,056) | 3,881) | 3,900) | 4,191) | 4,529) | 1,996) | 2,102) | 2,491) | 2,673) | 2,973) | 3,199) | 3,720) | 4,489) | 5,187) | 5,359) | 5,560) | 5,525) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 14.72% | 1.18% | -13.58% | 47.20% | 48.15% | 41.73% | 40.78% | -48.15% | -54.09% | -53.55% | -73.40% | -56.68% | -23.66% | 9.17% | 47.12% | 52.01% | 35.44% | 34.84% | 27.86% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 59.85% | 45.46% | 38.34% | 34.05% | 29.40% | 23.80% | 16.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | 374.67% | 109.92% | 66.51% | 38.58% | 11.89% | 18.86% | 6.89% | 8.63% | 14.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.55% | 40.27% | 41.60% | 37.97% | 34.75% | 35.10% | 32.06% | 28.42% | 30.74% | 26.97% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -15.92% | -19.79% | -20.85% | -20.21% | -12.89% | -9.26% | -11.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q3 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q2 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q1 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q4 2022)
÷ Capital contable total de Las Vegas Sands Corp.
= 100 × (380 + 312 + 147 + -169)
÷ 4,553 = 14.72%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2023.
- Utilidad Neta
- Se observa una trayectoria variable en la utilidad neta. Inicialmente, la utilidad neta muestra un crecimiento desde 582 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar un máximo de 954 millones de dólares en el segundo trimestre del mismo año. Posteriormente, se mantiene en niveles elevados hasta el cuarto trimestre de 2019, con 629 millones de dólares. El año 2020 se caracteriza por una marcada disminución, incluyendo una pérdida neta de 1 millón de dólares en el cuarto trimestre, y pérdidas significativas en los trimestres anteriores. En 2021, se aprecia una recuperación parcial, culminando en una utilidad de 2530 millones de dólares en el primer trimestre, aunque con fluctuaciones a lo largo del año. El año 2022 presenta una disminución de la utilidad neta, con valores que oscilan entre 290 y 169 millones de dólares. Finalmente, en los primeros tres trimestres de 2023, se observa una recuperación, alcanzando los 380 millones de dólares en el tercer trimestre.
- Capital Contable Total
- El capital contable total experimenta una disminución general a lo largo del período analizado. Comienza en 5525 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 y disminuye gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 2491 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021. A partir de ese punto, se observa una recuperación, aunque no completa, llegando a 4553 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. La mayor caída se produce entre el primer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2021.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta una correlación con la utilidad neta. Inicialmente, el ROE es consistentemente alto, superando el 27% en 2019 y alcanzando un máximo del 52.01% en el cuarto trimestre de 2019. En 2020, el ROE se vuelve negativo, reflejando las pérdidas netas. En 2021, se observa una recuperación significativa, con un ROE máximo del 40.78% en el primer trimestre. El ROE disminuye en 2022, pero se mantiene positivo. En los primeros tres trimestres de 2023, el ROE muestra una recuperación, aunque con fluctuaciones, alcanzando el 14.72% en el tercer trimestre. La volatilidad del ROE es considerable, especialmente en los años 2020 y 2021.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento inicial seguido de un impacto negativo significativo en 2020, probablemente debido a factores externos. Posteriormente, se observa una recuperación parcial en 2021, seguida de una estabilización y una nueva recuperación en 2023. La disminución del capital contable total a lo largo del período es un factor a considerar, aunque se ha observado una recuperación reciente.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Las Vegas Sands Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp. | 380) | 312) | 147) | (169) | (239) | (290) | 2,530) | (123) | (368) | (192) | (278) | (299) | (565) | (820) | (1) | 629) | 533) | 954) | 582) | ||||||
| Activos totales | 22,124) | 22,270) | 22,715) | 22,039) | 21,469) | 22,059) | 22,247) | 20,059) | 19,892) | 20,378) | 20,541) | 20,807) | 20,982) | 21,695) | 21,167) | 23,199) | 22,427) | 22,594) | 22,313) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.03% | 0.23% | -2.43% | 8.31% | 8.75% | 7.93% | 8.30% | -4.79% | -5.72% | -6.55% | -9.55% | -8.10% | -3.61% | 1.57% | 9.99% | 11.63% | 8.47% | 8.57% | 6.90% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 25.47% | 10.85% | 10.13% | 11.80% | 10.13% | 6.55% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 20.68% | 16.78% | 15.96% | 12.06% | 11.06% | 6.30% | 2.32% | 4.93% | 1.64% | 1.73% | 2.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 14.79% | 14.75% | 14.64% | 12.98% | 11.86% | 11.55% | 10.58% | 9.81% | 10.72% | 9.28% | 6.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -10.43% | -13.19% | -14.09% | -13.94% | -9.21% | -6.91% | -7.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 16.00% | 15.86% | 13.22% | 12.25% | 12.19% | 12.35% | 13.98% | 14.01% | 13.81% | 13.29% | 10.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 13.17% | 12.43% | 11.75% | 11.73% | 14.80% | 15.19% | 15.24% | 13.38% | 9.59% | 3.51% | 2.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q3 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q2 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q1 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a Las Vegas Sands Corp.Q4 2022)
÷ Activos totales
= 100 × (380 + 312 + 147 + -169)
÷ 22,124 = 3.03%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una marcada volatilidad en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un valor positivo considerable que luego experimenta una disminución drástica, llegando a valores negativos en los trimestres finales de 2019 y durante 2020. A partir de 2021, se aprecia una recuperación, aunque con fluctuaciones, culminando en valores positivos más elevados en los trimestres finales de 2023.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2022, con variaciones trimestrales moderadas. En el primer trimestre de 2023 se observa una ligera disminución, seguida de un incremento en los trimestres posteriores, aunque sin superar los máximos previos. La variación en los activos totales parece ser relativamente estable en comparación con la utilidad neta.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA sigue una trayectoria paralela a la utilidad neta, aunque amplificada. Inicialmente, el ROA presenta valores positivos y crecientes, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, experimenta un descenso pronunciado, volviéndose negativo en 2020. A partir de 2021, se observa una recuperación gradual, con valores positivos que se consolidan en 2023, mostrando una mejora en la eficiencia con la que los activos generan beneficios.
En resumen, la entidad experimentó un período de rentabilidad sólida hasta finales de 2019, seguido de un impacto negativo significativo en 2020, probablemente debido a factores externos. La recuperación iniciada en 2021 se ha mantenido, con una mejora en la rentabilidad de los activos, aunque la volatilidad en la utilidad neta persiste. La gestión de activos se ha mantenido relativamente estable a lo largo del período.