Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2013
Cálculo
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Hilton1 | ÷ | Capital contable total de Hilton (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | — | = | 100 | × | 1,141) | ÷ | (2,360) |
| 31 dic 2022 | — | = | 100 | × | 1,255) | ÷ | (1,102) |
| 31 dic 2021 | — | = | 100 | × | 410) | ÷ | (821) |
| 31 dic 2020 | — | = | 100 | × | (715) | ÷ | (1,490) |
| 31 dic 2019 | — | = | 100 | × | 881) | ÷ | (482) |
| 31 dic 2018 | 138.66% | = | 100 | × | 764) | ÷ | 551) |
| 31 dic 2017 | 60.76% | = | 100 | × | 1,259) | ÷ | 2,072) |
| 31 dic 2016 | 5.90% | = | 100 | × | 348) | ÷ | 5,899) |
| 31 dic 2015 | 23.46% | = | 100 | × | 1,404) | ÷ | 5,985) |
| 31 dic 2014 | 14.16% | = | 100 | × | 673) | ÷ | 4,752) |
| 31 dic 2013 | 9.51% | = | 100 | × | 415) | ÷ | 4,363) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 US$ en millones
- Análisis de la utilidad neta atribuible a los accionistas
- Se observa un crecimiento significativo en la utilidad neta de 2013 a 2015, alcanzando un pico en 2015 con 1,404 millones de dólares. Posteriormente, en 2016, se produce un descenso moderado a 348 millones, pero en 2017 se recupera y vuelve a aumentar a 1,259 millones. En 2018, la utilidad disminuye a 764 millones y en 2019 vuelve a subir a 881 millones. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en 2020 impacta negativamente en los resultados, resultando en una pérdida de 715 millones de dólares ese año. Sin embargo, en 2021, la utilidad vuelve a la utilidad positiva con 410 millones y continúa creciendo en 2022 hasta 1,255 millones, manteniéndose en niveles similares en 2023 con 1,141 millones.
- Capital contable total
- El capital contable muestra una tendencia decreciente a partir de 2014, alcanzando su pico en 2015 con 5,985 millones. A partir de ahí, se observa una caída rápida en 2016 a 5,899 millones, seguido de una tendencia a la baja marcada en 2017 con 2,072 millones. La disminución continúa en 2018 con 551 millones, y en 2019 se torna en déficit con -482 millones. La situación empeora en 2020 y 2021, con déficits de -1,490 millones y -821 millones respectivamente, y en 2022 y 2023 mantiene valores en déficit en torno a -1,102 y -2,360 millones, indicando una reducción significativa en la posición de capital de la empresa, reflejando posibles pérdidas acumuladas o reapropiaciones de capital.
- Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE presenta una tendencia muy variable. En 2013, se sitúa en 9.51%, creciendo notablemente en 2014 (14.16%) y alcanzando un máximo en 2015 con 23.46%. En 2016, se reduce considerablemente a 5.9%, pero en 2017 experimenta un incremento dramático, alcanzando un 60.76%, y en 2018 y 2019 se mantiene en niveles elevados con 138.66%. Sin embargo, posteriormente, no se cuenta con datos de ROE para los años siguientes, probablemente debido a los déficits de capital que limitan la medición de rentabilidad en los últimos años. La tendencia en los años anteriores indica altos niveles de rentabilidad en los períodos más recientes antes de la caída en el capital contable, transmitiendo una posible volatilidad en la eficiencia de la utilización del patrimonio.
Comparación con la competencia
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | — | 58.69% | — | 40.13% | -8.20% | — | — |
| 31 dic 2022 | — | 34.05% | 109.92% | 37.97% | -20.21% | — | — |
| 31 dic 2021 | — | -7.37% | 18.86% | 28.42% | -10.03% | — | — |
| 31 dic 2020 | — | -158.00% | 1.21% | 17.61% | -9.81% | — | — |
| 31 dic 2019 | — | — | 82.00% | 20.81% | — | — | — |
| 31 dic 2018 | 138.66% | — | 45.51% | 12.25% | — | — | 386.34% |
| 31 dic 2017 | 60.76% | — | 20.79% | 12.92% | — | — | 52.93% |
| 31 dic 2016 | 5.90% | — | 21.74% | 1.64% | — | — | 47.89% |
| 31 dic 2015 | 23.46% | — | 29.01% | 22.35% | — | 63.90% | 47.39% |
| 31 dic 2014 | 14.16% | — | 28.27% | 22.13% | — | 37.02% | 39.23% |
| 31 dic 2013 | 9.51% | — | 27.39% | 21.29% | — | 34.89% | 0.19% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Servicios al consumidor
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: servicios al consumidor
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Servicios al consumidor | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | — | 863.51% |
| 31 dic 2022 | — | 506.32% |
| 31 dic 2021 | — | 159.36% |
| 31 dic 2020 | — | — |
| 31 dic 2019 | — | — |
| 31 dic 2018 | 138.66% | 284.52% |
| 31 dic 2017 | 60.76% | 71.55% |
| 31 dic 2016 | 5.90% | 64.84% |
| 31 dic 2015 | 23.46% | 43.28% |
| 31 dic 2014 | 14.16% | 33.77% |
| 31 dic 2013 | 9.51% | 27.00% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | — | 29.93% |
| 31 dic 2022 | — | 20.78% |
| 31 dic 2021 | — | 33.71% |
| 31 dic 2020 | — | 24.49% |
| 31 dic 2019 | — | 34.62% |
| 31 dic 2018 | 138.66% | 34.33% |
| 31 dic 2017 | 60.76% | 22.85% |
| 31 dic 2016 | 5.90% | 28.74% |
| 31 dic 2015 | 23.46% | 29.03% |
| 31 dic 2014 | 14.16% | 20.60% |
| 31 dic 2013 | 9.51% | 20.34% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).