Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005
Cálculo
Becton, Dickinson & Co., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio operativo | = | 100 | × | Resultado de explotación1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2021 | 13.82% | = | 100 | × | 2,799) | ÷ | 20,248) |
| 30 sept 2020 | 8.67% | = | 100 | × | 1,484) | ÷ | 17,117) |
| 30 sept 2019 | 10.18% | = | 100 | × | 1,760) | ÷ | 17,290) |
| 30 sept 2018 | 9.37% | = | 100 | × | 1,497) | ÷ | 15,983) |
| 30 sept 2017 | 12.22% | = | 100 | × | 1,478) | ÷ | 12,093) |
| 30 sept 2016 | 11.46% | = | 100 | × | 1,430) | ÷ | 12,483) |
| 30 sept 2015 | 10.45% | = | 100 | × | 1,074) | ÷ | 10,282) |
| 30 sept 2014 | 19.01% | = | 100 | × | 1,606) | ÷ | 8,446) |
| 30 sept 2013 | 15.57% | = | 100 | × | 1,254) | ÷ | 8,054) |
| 30 sept 2012 | 20.21% | = | 100 | × | 1,558) | ÷ | 7,708) |
| 30 sept 2011 | 22.52% | = | 100 | × | 1,763) | ÷ | 7,829) |
| 30 sept 2010 | 22.74% | = | 100 | × | 1,677) | ÷ | 7,372) |
| 30 sept 2009 | 23.05% | = | 100 | × | 1,650) | ÷ | 7,161) |
| 30 sept 2008 | 21.69% | = | 100 | × | 1,552) | ÷ | 7,156) |
| 30 sept 2007 | 18.92% | = | 100 | × | 1,203) | ÷ | 6,360) |
| 30 sept 2006 | 18.00% | = | 100 | × | 1,050) | ÷ | 5,835) |
| 30 sept 2005 | 19.04% | = | 100 | × | 1,031) | ÷ | 5,415) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$ en millones
- Tendencias en el resultado de explotación
- El resultado de explotación presenta una tendencia general de aumento en los primeros años, alcanzando un pico en 2017 con 1,497 millones de dólares, seguido de una caída en 2018 y 2019, y una recuperación significativa en 2020 con un valor de 2,799 millones. Este patrón sugiere una alta volatilidad en la rentabilidad operativa, con períodos de crecimiento notable y momentos de decrecimiento que podrían estar asociados a cambios en la estructura de costos o en las actividades operativas de la empresa.
- Tendencias en los ingresos
- Los ingresos muestran una progresión sostenida a lo largo de los años, con incrementos constantes y sustanciales, especialmente a partir de 2010. Desde un valor de 5,415 millones en 2005, han llegado a superar los 20,000 millones en 2021, indicando un crecimiento muy significativo y una expansión en el volumen de ventas o en la cotización de productos y servicios ofrecidos por la compañía.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo, que representa la proporción de ingresos que se convierte en resultado operativo, evidencia una tendencia de fluctuación con aumentos y caídas en diferentes periodos. Se observa un promedio relativamente estable en torno al 20 %, aunque con picos en 2006 y 2007 cerca del 19-20 %, y caídas notorias en 2011, 2013 y 2016 donde el margen desciende por debajo del 12 %. La tendencia en los últimos años muestra una recuperación hacia valores cercanos al 13 %, lo que indica una cierta estabilización en la eficiencia de gestión operativa tras períodos de menor rentabilidad relativa.
- Análisis adicional
- El crecimiento en ingresos sin una correspondencia proporcional en el resultado operativo durante ciertos años (por ejemplo, en 2011 y 2016) puede reflejar incrementos en costos, gastos o inversiones que impactan negativamente en la rentabilidad. La recuperación en 2020 sugiere posibles mejoras en la eficiencia o en las condiciones del mercado. La volatilidad en el margen operativo también podría indicar desafíos en la gestión de costos o cambios en las estrategias de precios.
Comparación con la competencia
Becton, Dickinson & Co., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2021 | 13.82% | 19.56% | 31.89% | 14.89% | 8.40% |
| 30 sept 2020 | 8.67% | 15.48% | 24.09% | 16.57% | 8.76% |
| 30 sept 2019 | 10.18% | 14.21% | 30.69% | 20.51% | 8.19% |
| 30 sept 2018 | 9.37% | 11.94% | 32.21% | 22.20% | 7.71% |
| 30 sept 2017 | 12.22% | 6.30% | 33.71% | 17.94% | 7.60% |
| 30 sept 2016 | 11.46% | 15.27% | 34.95% | 18.35% | 7.03% |
| 30 sept 2015 | 10.45% | 14.05% | 31.04% | 18.59% | 7.05% |
| 30 sept 2014 | 19.01% | 12.84% | 25.56% | 22.42% | 7.92% |
| 30 sept 2013 | 15.57% | 12.03% | 37.64% | 26.53% | 7.90% |
| 30 sept 2012 | 20.21% | 20.28% | 40.30% | 0.00% | 8.42% |
| 30 sept 2011 | 22.52% | 14.81% | 39.54% | 0.00% | 8.36% |
| 30 sept 2010 | 22.74% | 17.31% | 39.29% | 0.00% | 8.41% |
| 30 sept 2009 | 23.05% | 20.27% | 35.87% | 0.00% | 7.35% |
| 30 sept 2008 | 21.69% | 19.28% | 35.53% | 0.00% | 6.54% |
| 30 sept 2007 | 18.92% | 17.67% | 34.41% | 0.00% | 10.57% |
| 30 sept 2006 | 18.00% | 9.09% | 28.81% | 0.00% | 9.88% |
| 30 sept 2005 | 19.04% | 19.53% | 30.25% | 0.00% | 11.98% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).