Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Amphenol Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- A lo largo del período analizado, este ratio muestra una tendencia de aumento desde 8.23 en 2019 hasta alcanzar un máximo de 10.48 en 2022, aunque en 2023 experimenta una ligera disminución a 9.55. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas durante 2020 y 2022, con una caída en 2023 que puede reflejar una reducción en esa eficiencia o cambios en las operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este indicador presenta una tendencia similar y más suave en comparación con el ratio anterior, pasando de 6.88 en 2019 a 8.45 en 2022, con una disminución a 7.77 en 2023. Esto sugiere que la incorporación del activo por derecho de uso no ha alterado significativamente la tendencia general, manteniendo una mejora en la eficiencia operativa en ese período. La leve caída en 2023 puede indicar una reestructuración en las operaciones o una menor utilización de estos activos para generar ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio mostró fluctuaciones leves a lo largo de los cinco años, comenzando en 0.76 en 2019, disminuyendo a 0.7 en 2020, y recuperándose a 0.74 en 2021. Posteriormente, experimenta un crecimiento notable en 2022 hasta 0.82, para luego regresar a 0.76 en 2023. La tendencia refleja una mayor utilización de los activos totales en 2022, sugiriendo una mejor eficiencia en la generación de ventas respecto al total de activos, mientras que en 2023 vuelve a niveles similares a los de 2019.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio indica una tendencia de disminución de 1.82 en 2019 a 1.5 en 2023, con una pequeña recuperación en 2021 a 1.73 después de una caída en 2020, que puede estar vinculada a un menor apalancamiento o a una disminución en la eficiencia en la generación de ventas con respecto al capital propio. La tendencia decreciente en los últimos años sugiere una reducción en la eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ventas, o una posible estructura financiera más conservadora.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Amphenol Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de ventas netas
- Las ventas netas han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años analizados, incrementándose de 8,225,400 mil dólares en 2019 a 12,523,000 mil dólares en 2023. Se observa una aceleración significativa en el período 2020-2021, seguido de una estabilización relativa en 2022 y 2023, aunque los valores permanecen en niveles elevados comparados con los primeros años.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material ha aumentado en forma constante, pasando de 999,000 mil dólares en 2019 a 1,314,700 mil dólares en 2023. Este incremento refleja inversiones continuas en activos fijos productivos, con un crecimiento promedio que sugiere una estrategia de inversión en infraestructura y maquinaria para soportar el crecimiento de las operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia variable pero con una preferencia por valores más altos en 2021 y 2022, alcanzando 9.25 y 10.48 respectivamente, antes de disminuir a 9.55 en 2023. Esto indica que, en promedio, la empresa ha logrado generar más ventas por cada unidad monetaria invertida en activos fijos en los últimos años, aunque la ligera caída en 2023 podría señalar una ligera disminución en eficiencia, posiblemente atribuible a cambios en la estructura de activos o en la estrategia operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Amphenol Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos a largo plazo) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una tendencia positiva a lo largo del período analizado, con un crecimiento sostenido entre 2019 y 2022. En 2019, las ventas se situaban en aproximadamente 8.225 millones de dólares, aumentando a casi 12.623 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera caída en comparación con el año anterior, situándose en aproximadamente 12.554 millones de dólares. Esta disminución puede indicar un leve desaceleramiento en el crecimiento o una posible fluctuación en la demanda del mercado, aunque aún se mantiene en niveles elevados respecto a los años previos.
- Análisis del Inmovilizado Material Neto
- El inmovilizado material neto ha mostrado un crecimiento constante a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 1.196 millones de dólares en 2019 a 1.616 millones en 2023. Este incremento refleja esfuerzos de inversión en activos de propiedad, planta y equipo, que probablemente apuntan a apoyar el aumento en las ventas y la expansión de capacidades productivas. La tendencia positiva en el inmovilizado material puede indicar una estrategia de inversión en infraestructura y activos de larga duración.
- Análisis del Ratio de Rotación Neta de Activos Fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos experimentó fluctuaciones, comenzando en 6.88 en 2019, disminuyendo ligeramente en 2020 a 6.72, antes de incrementarse notablemente en 2021 a 7.66 y en 2022 alcanzando 8.45. Sin embargo, en 2023 se registra una caída a 7.77. Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. La tendencia ascendente entre 2020 y 2022 indica una mejora en la eficiencia operativa al aprovechar mejor los activos invertidos para generar ingresos. La caída en 2023 podría sugerir una reducción en la eficiencia o cambios en la estructura operativa, aunque sigue manteniéndose en niveles relativamente altos, lo que indica una gestión activa en la utilización de los activos fijos.
Ratio de rotación total de activos
Amphenol Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 8.23 millones en 2019, las ventas aumentaron de manera sostenida alcanzando su punto más alto en 2022 con cerca de 12.63 millones. Sin embargo, en 2023 se presenta una ligera disminución, situándose en aproximadamente 12.55 millones. Esto indica que la compañía ha logrado aumentar sus ingresos en los últimos cuatro años, con una ligera reducción en el último año que podría reflejar cambios en la demanda, condiciones del mercado o estrategia de ventas.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado una tendencia de crecimiento constante durante el período considerado. Desde aproximadamente 10.81 millones en 2019, los activos aumentaron de manera continua, alcanzando un pico en 2023 con aproximadamente 16.53 millones. Este incremento en los activos podría estar asociado a inversiones en infraestructura, adquisición de bienes, patrimonio o aumento en la liquidez y otros recursos de la empresa.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos ha fluctuado a lo largo del período. En 2019, este ratio fue de 0.76, disminuyendo a 0.70 en 2020, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. Posteriormente, en 2021, el ratio aumentó a 0.74, indicando una recuperación en la eficiencia. En 2022, el ratio alcanzó su valor más alto en el período, con 0.82, evidenciando una utilización más efectiva de los activos para generar ventas. Sin embargo, en 2023, el ratio volvió a descender a 0.76, igualando el nivel de 2019, lo que puede señalar una estabilización o una posible reducción en la eficiencia en la gestión de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Amphenol Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Capital contable atribuible a Amphenol Corporation | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable atribuible a Amphenol Corporation
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas a lo largo del período analizado, con un aumento significativo entre 2019 y 2022. Específicamente, las ventas aumentaron aproximadamente un 53.4% desde 2019 hasta 2022. Sin embargo, en 2023, se registra una ligera disminución en comparación con 2022, con una reducción aproximada de un 0.5%. Este patrón indica un período de expansión durante los primeros años, consolidándose en 2022, seguido de una pequeña caída en el último año, que podría señalar una estabilización o una posible desaceleración en el crecimiento de las ventas.
- Capital contable atribuible
- El capital contable atribuible muestra una tendencia de crecimiento constante en el período considerado. Desde 2019 hasta 2023, ha aumentado en aproximadamente un 84.4%, indicando una acumulación sostenida de valor para los accionistas. La progresión es lineal, reflejando probablemente una política constante de reinversión y acumulación de ganancias, así como posibles aportes de capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta fluctuaciones durante el período, comenzando en 1.82 en 2019, disminuyendo a 1.6 en 2020, y luego recuperándose a 1.73 en 2021 y alcanzando 1.8 en 2022. En 2023, el ratio menor a 1.6 indica una posible reducción en la eficiencia en la generación de ventas en relación con el capital propio. La disminución en 2020 puede estar asociada a condiciones económicas adversas o a cambios en la estructura de costos, mientras que la recuperación en años posteriores sugiere una mejora en la utilización del capital propio para generar ventas. La reducción en 2023 puede reflejar una menor eficiencia en comparación con años anteriores o una mayor inversión en activos no productivos que diluyen la rotación.